1. Acesse o menu Relatórios > Informativos > Federais > DIRBI > Enviar Arquivos;
2. Informe o campo Mês/Ano com a data da apuração;
3. No quadro Gerar selecione a opção '[x] Site Receita';
4. Selecione o certificado digital que será utilizado na transmissão;
5. Clique no botão [Outros Dados] e clique no botão [OK] para salvar
6. Clique no botão [OK] para transmitir.
Importante!
• Utilize a opção '[x] Relatório' para emitir o relatório de conferência da DIRBI. O valor transmitido será gerado na coluna Valor Usufruído, que demonstra a diferença entre as colunas Imposto sem Benefício e Imposto com Benefício.
• Imposto sem Benefício: Apresenta o valor resultante do cálculo (Base de Cálculo das Vendas - Base de Cálculo das Devoluções de Vendas) x Alíquota de PIS e COFINS dos lançamentos com CST '06' e Natureza da Receita '104'. • • Para chegar à Base de Cálculo, o sistema considera: (VL Produto - Desconto + frete + seguro + despesas acessórias – Exclusões) * Percentual de redução BC;
