Para as empresas que recolhem IRPJ e CSLL de forma Trimestral/Mensal, é importante ressaltar que as antecipações devem ser feitas pelo SICALCWeb. No MIT, serão registrados somente os débitos totais dos trimestres (março, junho, setembro e dezembro). Assim, ao enviar o MIT no final do trimestre e alimentar a DCTFWeb, será possível abater os pagamentos das antecipações feitas via SICALCWeb.
Importante!
Confirme com o usuário
Gerente do escritório se seu usuário tem permissão para usar o MIT, pois sem essa autorização, não será possível acessar os menus do MIT. Para mais informações sobre a permissão de usuário,
clique aqui.
Parâmetros
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2 - Caso necessário, crie uma [Nova Vigência] para o período de '01/2025';
3 - Na guia Geral > Impostos, inclua os impostos '6-CSLL' e '7-IRPJ';
4 - Na guia Geral > Federal > Opções, selecione a opção '[x] Efetuar cálculo de Tributos federais conforme DCTFWeb';
5 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Impostos
1 - Acesse o menu Arquivos > Impostos e localize o cadastro dos impostos '6-CSLL' e '7-CSLL';
2 - Na guia Impostos, no quadro Dados, no campo Periodicidade, selecione a opção 'Trimestral/Mensal’;
3 - Clique em [Gravar] para salvar o cadastro dos impostos.
Apuração de Tributos Federais
Faça a apuração do trimestre e a apuração dos tributos federais, conforme abaixo:
1 - Acesse o menu Movimentos > Apuração;
2 - Defina o ultimo mês do trimestre e marque a opção '[x] Realizar apuração de Tributos federais'
3 - Clique no botão [Processa período];
4 - Após concluir a apuração, será apresentado mensagem para executar também a apuração dos tributos federais, clique no botão [Sim].
Emissão MIT
1 - Acesse o menu Relatórios > Informativos > Federais > MIT;
2 - Informe o Mês/Ano de emissão, e;
3 - No campo Caminho, clique no botão '[...] Reticências' e selecione a pasta onde o informativo será salvo. Ao escolher a pasta para salvar o arquivo, o sistema sugerirá o nome no formato 'RAIZ CNPJ - MIT - AAAAMM.json'. É crucial manter esse padrão, pois qualquer alteração no nome do arquivo resultará em erros ao importar no eCAC;
4 - Clique no botão [Outros Dados...], e preencha as informações conforme as características da empresa;
5 - Caso necessário, clique no botão [Empresas...] e selecione mais empresas para emissão ao mesmo tempo. Se optar pelo emissão multi-empresas, no campo Caminho deixe apenas o caminho da pasta, sem uma descrição de novo do arquivo;
6 - Para concluir, clique em [Exportar] e observe que no arquivo do MIT, serão gerados os débitos totais do trimestre.
