3 - Clique no botão [Outros Dados], e salve as informações, mesmo que não tenha uma marcação a ser feita;
4 - No quadro Gerar, selecione primeiramente a opção '[x] Relatório’ para consultar as informações antes do envio;
5 - Clique no botão [OK] para gerar o relatório, onde serão apresentados os seguintes campos:
• Imposto sem Benefício: Apresenta o valor resultante do cálculo (Base de Cálculo x Alíquota de PIS e COFINS) dos lançamentos com CST '06' e Natureza da Receita '202'. Para chegar à Base de Cálculo, o sistema considera: (VL Produto - Desconto + frete + seguro + despesas acessórias – Exclusões) * Percentual de redução BC;
• Imposto com Benefício: Como o benefício gera a suspensão de PIS e COFINS, este campo será apresentado sem valores;
• Valor Usufruído: Apresenta a diferença entre as colunas Imposto sem Benefício e Imposto com Benefício, sendo o valor que a empresa deixou de recolher no período e o que será transmitido na DIRBI.
6 - Retorne ao quadro Gerar e selecione a opção '[x] Site Receita';
