1 - Acesse o menu Relatórios > Informativos > Federais > DIRBI > Enviar Arquivos;
2 - Informe o campo Mês/Ano com a data da apuração;
3 - No quadro Gerar selecione a opção '[x] Site Receita';
4 - Selecione o certificado digital que será utilizado na transmissão;
5 - Clique no botão [Outros Dados] e acesse a guia Lalur > IRPJ;
6 - Clique no botão [Importar Lalur] ou preencha os campos da linha Subvenções para Investimento manualmente. A guia CSLL será preenchida automaticamente ao importar;
7 - Clique no botão [OK] para salvar;
8 - Clique no botão [OK] para transmitir.
Importante!
Use a opção '[x] Relatório' para emitir o relatório de conferência da DIRBI. O valor transmitido é demonstrado na coluna Valor Usufruído, que mostra a diferença entre as colunas Imposto sem Benefício e Imposto com Benefício.
Os valores de IRPJ e CSLL são gerados com base no preenchimento do botão [Outros Dados]. O valor na coluna Imposto sem Benefício é gerado com o valor calculado no módulo Lalur sem incluir o benefício, enquanto na coluna Imposto com Benefício, o valor devido é calculado considerando o benefício.
Informações Complementares
• Este benefício se aplica apenas para IRPJ e CSLL.
• Em caso de instabilidade no site da Receita, a transmissão pode ser feita utilizando a opção
'[x] API DIRBI'.
Clique aqui para saber mais!
• A opção da DIRBI é habilitada apenas na empresa matriz. Se houver mais de uma empresa registrada no mesmo CNPJ, o menu não é habilitado.
