Antes de importar as distribuições de lucros para EFD REINF são necessários algumas configurações e lançamentos no módulo Folha, conforme abaixo:
Primeiramente, cadastre uma nova rubrica, copiando os dados da rubrica padrão '8908 - Distribuição de Lucros', para isso:
1 - Acesse o menu Arquivo > Rubricas;
3 - No campo Nome, altere o nome para fácil identificação;
4 - Na guia Configurações, no quadro Relatórios, selecione a opção '[x] DIRF/Comprovante de rendimentos' e clique no botão [...] Reticências;
5 - Na janela seguinte, no quadro Rendimentos isentos e não tributáveis, selecione a opção:
• '[x] Lucros e Dividendo Apurado a partir de 1996 pago por PJ (Lucro R., Pres. e Arbit)', para as empresas dos regimes Lucro Real, Presumido e Arbitrado;
• '[x] Valores Pagos ao Titular ou Sócio de ME ou EPP exceto Pro Labore, Alug. ou Serv. Prest.', para empresas com o regime Simples Nacional;
• Após, clique no botão [Gravar];
6 - Na guia Soma na Base de Cálculo, selecione as bases e clique no botão [Excluir];
7 - Na guia e-Social, para as rubricas isentas, nos quadros: Natureza das rubricas, exclua a Natureza informada e Incidências, no campo IRRF, informe o código '79- Outras isenções';
8 - Para salvar o cadastro da rubrica, clique no botão [Gravar].
Após, faça o lançamento da rubrica de distribuição de lucros, conforme abaixo:
1 - Acesse o menu Processos > Lançamentos > Por Empregado;
2 - No quadro Dados, como Tipo da folha, selecione a opção 'Participação de lucros';
3 - Defina o Tipo de lançamento, Competência e código do Colaborador;
4 - No quadro Rubricas, clique no botão [Incluir];
5 - Informe o código e o valor da rubrica cadastrada anteriormente e clique no botão [Gravar];
6 - Após, acesse o menu Processos > Cálculo;
7 - Informe a Competência e no campo Tipo da folha, selecione a opção 'Participação de lucros';
8 - Clique no botão [Calcular] e avalie os valores calculados para o sócio.
Módulo Escrita
Para importar as distribuições de lucro, então:
1 - Acesse o menu Relatórios > Informativos > Federais > EFD Reinf > Enviar Arquivos;
2 - Informe a Competência e clique no botão [Outros Dados];
3 - Na guia Rendimentos Isentos, clique no botão [Importar Folha];
4 - Na janela Importar Folha, informe o Período de pagamento que deseja importar, e clique em [OK].
