Para entregar o benefício da Carne Bovina, Ovina e Caprina referente - Industrialização na DIRBI siga com os passos abaixo:
1 - Acesse o menu Relatórios > Informativos > Federais > DIRBI;
2 - Informe o Mês/Ano, e selecione a opção '[x] Relatório';
3 - Clique no botão [Outros Dados] e em [Ok] para salvar as informações;
4 - Clique em [OK] para salvar e [OK] para gerar o relatório. Serão demonstradas as seguintes colunas e valores:
• Imposto sem Benefício: Será gerado valor zero;
• Imposto com Benefício: Será gerado valor zero;
• Valor Usufruído: Será gerado o valor calculado do crédito para os produtos lançados com CST do 60 ao 67, vínculo do crédito 06, e alíquotas de 0,66% para o PIS, e 3,04% para o COFINS.
5 - Feche o relatório e selecione a opção '[x] Site Receita';
6 - No quadro Gerar selecione o certificado para a transmissão;
7 - Clique em [OK] para transmitir a DIRBI.
Importante!
• Para o PIS, serão considerados os impostos: 17-PIS Não Cumulativo, 106-PIS Não cumulativo - SCP, 140-PIS Não Cumulativo - Código de recolhimento;
• Para o COFINS, serão considerados os impostos: 19-COFINS Não Cumulativo, 107-COFINS Não cumulativo - SCP, 141-COFINS Não cumulativo - código de recolhimento;
• Será considerado os lançamentos efetuados em Movimentos > Entradas, e Movimentos > Outros> Ajustes de PIS/COFINS, com Operação 'Ajuste de crédito', Tipo de ajuste como 'Acréscimo', e Tipo de crédito com códigos '106', '206' ou '306';
• A opção da DIRBI será habilitada somente na empresa matriz, caso possua mais de uma empresa cadastrada com o mesmo CNPJ, o menu não é habilitado.
