Escrita

Como enviar RECAP na DIRBI?

Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo!

Parar enviar o RECAP na DIRBI, siga com os passos abaixo:
 
1 - Acesse o menu Relatórios > Informativos > Federais > DIRBI;
2 - Informe o Mês/Ano, e selecione a opção '[x] Relatório';
3 - Clique no botão [Outros Dados] e em [Ok] para salvar as informações;
4 - Clique em [OK] para salvar e [OK] para gerar o relatório;
5 - No relatório, a coluna Valor Usufruído demonstra a diferença entre as colunas Imposto sem Benefício e Imposto com Benefício. Este é o valor transmitido na DIRBI;
6 - Feche o relatório e selecione a opção '[x] Site Receita';
7 - No quadro Gerar selecione o certificado para a transmissão;
8 - Clique em [OK] para transmitir a DIRBI.
 
Importante!
A opção da DIRBI será habilitada somente na empresa matriz, caso possua mais de uma empresa cadastrada com o mesmo CNPJ, o menu não é habilitado.
 
O valor de PIS e COFINS gerado na coluna Imposto sem Benefício simula a tributação à alíquota básica da receita bruta dos produtos/acumuladores tributados no RECAP (CST '09' e Natureza da Receita '302'). O RECAP suspende o pagamento desses tributos na compra/venda de bens de capital para o ativo imobilizado das empresas beneficiárias.
 
Para empresas Regime de Caixa será gerado na coluna Imposto sem Benefício o valor calculado conforme os recebimentos/pagamentos das parcelas dos documentos fiscais, buscando as informações da tela Bases de Impostos por Parcela da botão [...] do grupo SPED.

Esta resposta foi útil para você?

Exibir Perfil
Marcar todos como lidos