Folha

Configurações da Folha de Pagamento para DIRBI

A DIRBI é a declaração que informa os valores que uma empresa deixou de pagar em impostos e encargos devido à utilização de benefícios. Um exemplo desses benefícios é a Desoneração da Folha de Pagamento. Para que essas informações sejam corretamente importadas para o módulo Escrita Fiscal, onde a DIRBI é enviada, é necessário assegurar que as configurações no módulo de Folha de Pagamento estejam corretas. Siga os passos para verificar as configurações na Folha de Pagamento, ou se preferir acompanhe o vídeo: Configurações Folha de Pagamento para DIRBI 
 
1º Parâmetros
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2 - Verifique se na guia Regime > Geral o campo Possui INSS Empresa sobre a receita bruta, está selecionado 'Sim';
 
 
3 - Avalie a vigência que está informada, pois o serviço precisará ter a mesma competência;
4 - E na guia INSS Receita Bruta, avalie as configurações conforme a desoneração da empresa;
5 - Se alguma opção citada não estiver configurada, faça a configuração e grave os parâmetros.
 
 
2º Serviços
1 - Acesse o menu Arquivo > Serviços;
2 - No serviço da empresa, avalie se a vigência está conforme os parâmetros (se não, crie uma nova vigência);
3 - Na guia INSS, avalie se os campos INSS Empresa(%) e Pró-Lab/Aut(%), estão preenchidos com o percentual 20,00 (esse percentual deve ser informado para conferir os valores da desoneração no relatório INSS Receita Bruta);
4 - E se a opção '[x] Calcular INSS Empresa conforme Lei 12.546/2011' está selecionada;
5 - Se alguma opção citada não estiver configurada, faça a configuração e grave os parâmetros.
 
 
3º Receita Bruta informada
1 - Acesse o menu Processos > Informações > Receita Bruta - INSS Empresa > A partir de 2017;
2 - Informe a competência correspondente e verifique se há valores informados;
3 - Se não tiver informações, avalie se é necessário incluir.
 
 
4º Folhas de Pagamento e Encargos
1 - É importante que o cálculo da Folha tenha sido realizado, para gerar as informações que serão importadas na Escrita Fiscal;
2 - Confira também os encargos patronais no menu Relatórios > Encargos > Empresa;
3 - Se preferir, acesse o menu Relatórios > Encargos > INSS Receita Bruta e confira os valores de desoneração, conforme imagem abaixo:
 
 
5º Importar valores da Desoneração no Módulo Escrita Fiscal
1 - No módulo Escrita Fiscal, acesse o menu Relatórios > Informativos > Federais > DIRBI;
2 - Informe o Mês/Ano, e selecione a opção '[x] Relatório';
3 - Clique no botão [Outros Dados] e [Importar Folha], para importar o imposto sem benefício no quadro Desoneração da Folha de Pagamentos;
 
 
4 - Clique em [OK] para gravar, e novamente em [OK] para gerar o relatório. Serão demonstradas as colunas:
  • Imposto sem Benefício: Valor importado do módulo Folha ou preenchido manualmente no botão [Outros Dados];
  • Imposto com Benefício: Valor calculado do imposto INSS Receita Bruta do módulo Escrita Fiscal:
  • Valor Usufruído: Diferença entre as colunas 'Imposto sem Benefício' e 'Imposto com Benefício'. Este será o valor utilizado na transmissão da declaração DIRBI.
6º Transmitir a DIRBI - Escrita Fiscal
1 - Se estiver tudo certo, feche o relatório e selecione a opção '[x] Site Receita';
2 - No quadro Gerar selecione qual certificado será utilizado;
3 - Clique no botão [OK] para transmitir a DIRBI.

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