Geralmente este erro ocorre quando no lançamento do documento fiscal não foi gerado a linha do imposto ‘1 – ICMS’ e consequentemente, o mesmo não foi informado no acumulador utilizado.
1 – Acesse o menu RELATÓRIOS, submenu ACOMPANHAMENTOS, clique em ENTRADAS e/ou SAÍDAS;
1.1 – No quadro PERÍODO, informe a competência do informativo;
1.2 – No quadro ORDEM, selecione a opção ‘[x] CFOP’ para gerar na ordem dos códigos fiscais;
1.3 – Clique no botão [OK] para emitir.
No relatório, deve identificar os documentos lançados cujo apresentam divergência entre CFOP x ICMS. Para isso observe se o campo ‘Tipo’ está em branco (sem informação de ‘ICMS’) e proceda com os próximos passos.
2 – No menu MOVIMENTOS, clique em ENTRADAS e/ou SAÍDAS;
2.1 – Localize os lançamentos identificados no tópico 1;
2.2 – Na guia ENTRADAS e/ou SAÍDAS, altere o acumulador utilizando um que esteja informado o imposto ‘1 – ICMS’ para registrar a operação;
Para dúvidas de como cadastrar um acumulador, acesse as soluções relacionadas.
2.3 – No grid dos impostos, será apresentado a linha do ICMS, preencha os valores conforme a operação;
2.4 – Clique no botão [Gravar].
OBS: Realize este procedimento para todos os lançamentos cujo apresentam divergências entre CFOP x ICMS.
3 – Apure o período e gere o arquivo da DIME.
4 – No S@T, importe o arquivo e efetue a validação para avaliar o resultado.
