Para resolver, emita um relatório de acompanhamento para identificar as notas com problema e altere o CFOP para um que permita crédito ou retire o crédito de ICMS dessas notas, conforme as orientações abaixo:
1. Acesse Relatórios > Acompanhamentos > Entradas;
2. Informe a Data Inicial e Final da competência com problemas;
3. No quadro Ordem, selecione 'CFOP' e clique em [OK] para emitir o relatório;
4. No relatório, identifique os documentos com valor de ICMS maior que zero e um dos CFOPs abaixo:
• Compras Estaduais: 1-406, 1-407, 1-551, 1-552, 1-553, 1-554, 1-555, 1-556, 1-557, 1-601, 1-602, 1-603, 1-604, 1-605;
• Compras Interestaduais: 2-406, 2-407, 2-551, 2-552, 2-553, 2-554, 2-555, 2-556, 2-557, 2-603;
• Compras do Exterior: 3-101, 3-102, 3-126, 3-127, 3-201, 3-202, 3-205, 3-206, 3-207, 3-211, 3-251, 3-301, 3-351, 3-352, 3-353, 3-354, 3-355, 3-356, 3-551, 3-553, 3-556, 3-651, 3-652, 3-653, 3-949.
5. Após identificar os documentos com problema, acesse Movimentos > Entradas;
6. Localize cada documento com problema e troque o CFOP ou zere os valores de ICMS nas guias Entradas e Estoque;
7. Após os ajustes, apure novamente o período e gere um novo arquivo da DIME.
