Este erro ocorre quando notas fiscais de serviços tomados ou prestados, canceladas, são lançadas com acumuladores que possuem impostos retidos configurados (IRRF, CRF, entre outros). Como a nota está cancelada, o valor contábil fica zerado, mas as linhas de retenção geradas pelo acumulador permanecem no arquivo e são enviadas indevidamente à EFD-Reinf.
Para corrigir, localize as notas canceladas que utilizam acumuladores com impostos retidos e altere o acumulador para um que não possua retenções configuradas.
1. Acesse o menu Relatórios > Acompanhamentos > Entradas ou Serviços;
2. Defina a Data Inicial e Final correspondente ao período de apuração da EFD-Reinf;
3. No quadro Seleção, se necessário, marque '[x] Somente a situação' e informe 'Documento cancelado' para facilitar a localização das notas canceladas;
4. Clique no botão [OK] para gerar o relatório;
5. No relatório, identifique os documentos com situação Cancelado, impostos retidos (IRRF, CRF ou outros) e valor contábil zerado. Esses documentos estão gerando o erro;
6. Na coluna Código ao lado da Data, clique sobre o código e selecione [Abrir Lançamento].
7. No campo Acumulador, altere para um acumulador sem impostos retidos.
8. Ao alterar o acumulador, as linhas de retenção serão removidas automaticamente do lançamento;
9. Clique em [Gravar] para salvar;
10. Repita os passos 6 a 9 para todas as notas canceladas identificadas no relatório.
11. Em seguida, faça novamente o envio dos arquivos da EFD-Reinf e note que o erro não será mais apresentado.
Importante!
Para evitar o problema nos próximos meses, configure o acumulador de cancelamento na importação das notas. Acesse Arquivos > Configuração de Importação, localize a configuração utilizada e, na guia Entradas > Cancelamento, informe o acumulador de documento cancelado. Assim, notas canceladas importadas via XML serão associadas automaticamente ao acumulador correto.
Informação Complementar
• Se o erro aparecer em mais tags, verifique se os arquivos XML dos eventos foram gerados corretamente. Para verificar essa possível causa,
clique aqui.
