Este erro ocorre quando existem notas fiscais de serviços tomados ou prestados canceladas lançadas com acumuladores que possuem impostos retidos configurados (IRRF, CRF, INSS, entre outros). Como a nota está cancelada, o valor contábil fica zerado, porém as linhas de retenção geradas pelo acumulador permanecem no arquivo enviado à EFD-Reinf. A REINF rejeita o registro porque o campo vlrBruto é obrigatório sempre que há retenção declarada, e não aceita retenção com valor bruto zerado.
Para corrigir este erro, localize as notas canceladas que estão utilizando acumuladores com impostos retidos e altere o acumulador para um que não possua retenções configuradas.
Conferência
1. Acesse o menu Relatórios > Acompanhamentos > Entradas ou Serviços;
2. Defina a Data Inicial e Final correspondente ao período de apuração da EFD-Reinf;
3. No quadro Seleção, se necessário, marque '[x] Somente a situação' e informe 'Documento cancelado' para facilitar a localização das notas canceladas;
4. Clique no botão [OK] para gerar o relatório;
5. No relatório, localize os documentos com situação Cancelado que apresentem os impostos retidos (IRRF, CRF, INSS ou outros) e valor contábil zerado - esses são os documentos que estão gerando o erro.
Acumulador
1. Acesse o menu Movimentos > Entradas ou Serviços e localize o lançamento identificado no passo anterior;
2. No campo Acumulador, altere para um acumulador que não contenha os impostos retidos;
3. Ao alterar o acumulador, as linhas de retenção serão removidas automaticamente do lançamento;
4. Clique no botão [Gravar];
5. Repita os passos 1 a 4 para todas as notas canceladas identificadas no relatório.
6. Em seguida, faça novamente o envio dos arquivos da EFD-Reinf e note que o erro não será mais apresentado.
Importante!
• Para evitar o problema nos próximos meses, configure o acumulador de cancelamento na importação das notas. Acesse o menu Arquivos > Configuração de Importação, localize a configuração utilizada e, na guia Entradas > Cancelamento, informe o acumulador de documento cancelado. Assim, notas canceladas importadas via XML serão associadas automaticamente ao acumulador correto.
