Para relacionar Fornecedor/Cliente ao acumulador na importação padrão via Arquivo XML ou via Portal de Conhecimento de Transportes, siga os passos abaixo:
Configuração de Importação
1 - Acesse o menu Arquivos > Configuração de Importação > CT-e e CT-eOS Arquivo XML ou CT-e e CT-eOS Portal;
2 - Na guia Entradas ou Saídas > Acumuladores e clique no botão [Incluir];
3 - No campo 'Acumulador' informe o mesmo ou pressione a tecla de função [F2] e selecione o acumulador para a operação;
4 - Selecione o 'Modelo' do CT-e/CT-eOS e 'Modalidade do frete';
5 - Informe os CFOPs e/ou CSTs para o acumulador conforme a operação;
6 - No campo Clientes/Fornecedores selecione a opção 'Selecionar' e clique no botão [...] no campo Definição para informar o Cliente/Fornecedor utilizado no acumulador, dessa forma, toda importação do cliente/fornecedor será utilizado o acumulador definido;
7 - Clique no botão [Gravar] para salvar.
8 - Realize a importação e verifique que os dados foram importados conforme a configuração realizada.
