Este erro ocorre quando há divergência no Valor Contábil do CFOP entre a GIA declarada e a GIA da EFD, ou seja, quando existe diferença entre o valor contábil da capa da nota e o valor contábil na guia Estoque.
Identificar notas com diferença
1 - Acesse o menu Relatórios > Impostos > Demonstrativo ICMS;
2 - No quadro Opção, selecione a opção ‘[X] Destacar diferença de valores de ICMS’
3 - Clique no botão [OK] para emissão do relatório.
OBS: Somente será possível gerar o relatório se o período desejado estiver apurado.
Para outras formas de realizar a conferência dos valores divergentes, acesse as Soluções Relacionadas.
Lançamento das notas
1 - Acesse o menu Movimentos > Entradas;
2 - Localize o lançamento que existe diferença, e ajuste-o.
OBS: Geralmente a diferença é devido a valores de IPI ou ICMS ST/AT que não consta na guia Entradas, mas existe na guia Estoque.
3 - Após realizar os ajustes necessários, apure o período e gere os arquivos do SPED Fiscal e Nova GIA.
Na importação das notas
1 - Acesse o menu Arquivos > Configuração de Importação, NF-e arquivo XML;
2 - Na guia Entradas > Impostos > Opções I, marque '[x] Ignorar impostos não definidos no acumulador'
3 - Na guia Entradas > Diferença de Valores > ICMS, selecione:
-
[x] Definir Exceção, e no campo Lançar diferença entre valor contábil e base de cálculo ICMS, selecione a opção 'Outras';
-
[x] Não considerar as definições para os valores de IPI e SUBTRI da linha ICMS;
4 - Clique no botão [Gravar]
5 - Importe as notas do CFOP apresentado no erro;
6 - Apure o período e gere novos arquivos do SPED Fiscal e Nova GIA.
