Para dar um desconto já tendo o boleto emitido no Domínio Conta PJ, será necessário utilizar o fluxo de renegociação, conforme abaixo:
Renegociação
1 - Acesse o menu Processos > Contas a Receber > Renegociações > Renegociar;
2 - Informe o Cliente, selecione a situação 'Parcelas em aberto' e clique em [Listar];
3 - Selecione o boleto que deseja dar o desconto, e clique em [Renegociar];
4 - Na janela Renegociar, informe a Data e Histórico da renegociação;
5 - Na guia Renegociar saldo restante, selecione '[x] Gerar novo faturamento' e informe a Competência e Vencimento;
6 - Na guia Eventos, informe o valor do Desconto:
7 - Clique em [Gravar] para concluir a renegociação;
8 - Nesse momento o Honorários irá se conectar automaticamente com o Domínio Conta PJ para cancelar o boleto anterior. Após a conclusão desse processo, já é possível emitir um novo boleto já com o desconto;
Emissão Novo Boleto
1 - Acesse o menu Processos > Domínio Conta PJ > Boleto > Emissão;
2 - Informe a competência Inicial e Final e Modelo, e clique em [Gerar];
3 - Selecione o boleto que deseja emitir na lista, e clique em [Registrar no Domínio Conta PJ];
4 - Então o boleto será emitido e registrado com os valores considerando a renegociação, clique em [Imprimir] para visualizar o novo boleto.
