Quando o cálculo do PIS e COFINS é completo ou simplificado por produto, as configurações como CST e Natureza ficam no cadastro do produto. Na importação de documentos, é possível definir esses dados conforme o CFOP. Por exemplo, para um CFOP de compra para revenda, como o 1-102, é possível definir o CST de entrada como 50, com direito a crédito. Assim, o produto será importado com a configuração correta para a apuração de PIS e COFINS.
Para configurar, siga os passos abaixo:
Parâmetros
Nos parâmetros, confirme se o cálculo é completo ou simplificado por produto, se a empresa controle estoque, e se o EFD Contribuições está selecionado, conforme indicado abaixo:
1. Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2. Na guia Geral > Federal > PIS/COFINS > Apuração, marque a opção '[x] Calcular PIS e COFINS conforme escrituração digital - EFD Contribuições', e;
3. Marque também a opção '[x] Apuração com alíquota básica';
4. No quadro Critério de cálculo e escrituração, confirme se está usando Completo ou Simplificado por Produto, que são as modalidades que consideram as configurações do produto;
5. Na guia Personaliza > Opções > Geral, marque a opção '[x] Faz controle de estoque';
6. Na guia Personaliza > Informativos Federais > SPED, marque '[x] Gera EFD Contribuições';
7. Clique em [Gravar] para concluir as configurações dos parâmetros.
Configuração Importação
Após confirmar que os parâmetros estão corretamente configurados, configure a importação para definir o PIS e COFINS conforme o CFOP do produto no documento importado.
1. Acesse o menu Arquivos > Configuração de Importação, e selecione a importação que você utiliza, nesse exemplo vamos mostrar a NF-e Arquivo XML;
2. Na guia Saídas > Impostos > Opções ou Entradas > Impostos > Opções, marque a opção '[x] Determinar os dados de PIS/COFINS conforme o CFOP';
3. Após, na guia Saídas > Impostos > Dados de PIS/COFINS ou Entradas > Impostos > Dados de PIS/COFINS, clique no botão [Incluir], para incluir uma regra;
4. Na linha incluída, clique no botão '[...] Reticências' na coluna Definição, e informe os CFOPs da regra;
5. Na sequencia, clique no botão '[...] Reticências' na coluna Dados de PIS/COFINS, e informe as regras de PIS e COFINS que o produto deve possuir quando o CFOP for o selecionado anteriormente;
6. Inclua quantas regras forem necessárias para a sua situação, e clique em [Gravar] para concluir;
7. Após concluir a configuração, importe os documentos; os produtos terão os dados de PIS e COFINS preenchidos conforme o CFOP e as regras definidas.
Informação Complementar
• Se a configuração não foi feita antes da importação dos documentos, os produtos importados podem não ter as opções de PIS e COFINS definidas, o que prejudica o cálculo desses impostos. Nesses casos, utilize o utilitário para ajustar o cadastro dos produtos em lote e, em seguida, use o utilitário para atualizar as informações nas notas conforme os dados ajustados. Para mais informações, acesse as soluções relacionadas.
