Para realizar o recebimento total, parcial ou antecipação de parcelas no sistema, siga os passos abaixo:
Recebimento Total
Para registrar o pagamento total de uma parcela de serviços em uma única data:
1. Acesse o menu Movimentos > Baixas > Serviços;
2. Defina o Período da baixa e a Situação das parcelas;
3. Clique no botão [Buscar], selecione as parcelas que serão recebidas e clique em [Receber];
4. No quadro Parcela, clique em [Novo] e preencha o Valor Pago total da parcela;
5. Se necessário, preencha as demais colunas com as informações referentes ao recebimento;
6. No quadro Lançamentos Contábeis, clique em [Gerar] para preencher automaticamente os lançamentos, ou clique em [Novo] para informar manualmente a contabilização. Para mais informações, acesse as Informações Complementares;
7. Clique em [Gravar] para concluir o recebimento.
Recebimento Parcial ou Antecipação
Para registrar o pagamento parcial, antecipado ou em datas diferentes:
1. Acesse o menu Movimentos > Baixas Serviços;
2. Defina o Período da baixa e a Situação das parcelas;
3. Clique no botão [Buscar], selecione as parcelas que serão recebidas e clique em [Receber];
4. No quadro Parcela, clique em [Novo] e, no campo Pagamento, informe a data do recebimento, que pode ser anterior ao vencimento;
5. No campo Valor pago, informe um valor menor que o total da parcela, pois trata-se de um recebimento parcial ou antecipação;
6. A diferença entre o valor da parcela e o valor pago será lançada nos campos Desconto e Devolução, sendo necessário excluir manualmente esses valores, se não forem aplicáveis;
7. Se o pagamento ocorrer em datas diferentes, clique em [Novo], informe o Valor Bruto total da parcela igual ao da linha anterior e o Valor Pago na data correspondente;
8. Preencha os demais campos com as informações do recebimento;
9. No quadro Lançamentos Contábeis, clique em [Gerar] para preenchimento automático ou em [Novo] para lançamento manual;
10. Para lançamentos em datas distintas, selecione cada data no quadro Parcela e verifique a contabilização no quadro Lançamentos Contábeis. Nesse caso, a contabilização é feita separadamente;
11. Clique em [Gravar] para finalizar.
Informações Complementares
• Ao clicar em [Gerar] nos Lançamentos Contábeis, o sistema utiliza, na coluna Debitar, a conta informada no acumulador da nota de serviço, na guia Contabilidade > Parcelas, campo Conta pgto/Recebto. Na coluna Creditar, usa a conta patrimonial cadastrada na guia Geral do cliente, caso a conta débito não esteja preenchida na guia Contabilidade > Notas.
• As parcelas só podem ser alteradas se não houver recebimentos já registrados.
