Este erro pode ocorrer por alguns motivos. Verifique se há alguma nota com CFOP que não permite o aproveitamento de crédito. Para este caso,
clique aqui e siga o passo a passo indicado. Se o problema persistir, siga as próximas verificações abaixo.
1. Confira se existe documento fiscal com a base de crédito incorreta
Esse erro pode ocorrer quando o CFOP utilizado no lançamento permite crédito de PIS e COFINS, mas a Base de Crédito está incorreta.
1. Acesse o menu Relatórios > Impostos > PIS e COFINS;
2. Realize os filtros conforme necessidade e clique em [OK];
3. Observe as notas e suas respectivas CFOP's e a Base de crédito.
Neste exemplo, a empresa possui um lançamento com CFOP 1-407 e Base de Crédito 03, o que não é permitido pelo SPED. Para consultar a tabela de CFOP com suas respectivas bases de crédito,
clique aqui.
1. Acesse o menu Utilitários > Alterar produtos para cálculo do PIS e COFINS > Movimento nas notas;
2. Defina o período e o tipo de nota para a alteração;
3. Realize os filtros necessários e clique em [Listar];
4. No quadro Movimentos de produtos, selecione os produtos que serão alterados ou clique no botão [Todos] para selecionar todos os produtos listados;
5. Clique em [Atualizar conforme cadastro] para usar os dados do cadastro do produto;
6. Clique em [Gravar nas notas] para salvar as alterações.
Após os ajustes, refaça a apuração, gere um novo arquivo e valide-o no PVA. Verifique se o problema foi resolvido. Se persistir, prossiga para a próxima conferência.
2. Confira a guia estoque nas devoluções de compras
O erro pode ocorrer quando, na guia Estoque dos lançamentos de devoluções de compras com direito a crédito, os valores de frete, seguro ou despesas acessórias estão preenchidos incorretamente. Para localizar esses lançamentos, utilize um relatório personalizado para conferência. Faça o download do arquivo
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e importe o arquivo BGR. O relatório estará disponível em Relatórios > Gerenciador de relatórios, na pasta Conferência.
1. Acesse o menu Movimentos > Saídas;
2. Localize os lançamentos de devolução de compras que podem ter ocasionado a mensagem;
3. Na guia Estoque, na linha do produto, verifique se os valores nos campos Frete, Seguro e Despesas acessórias estão corretos. Caso necessário, altere conforme sua operação;
4. Clique em [Gravar] gere um novo arquivo e valide-o no PVA.
Após os ajustes, refaça a apuração, gere um novo arquivo e valide-o no PVA. Verifique se o problema foi resolvido. Se persistir, prossiga para a próxima conferência.
3. Confira se existem notas canceladas com a guia estoque preenchida
Esse erro ocorre quando a nota está com a situação 'Documento cancelado' e a guia Estoque contém produtos que calculam PIS e COFINS.
1. Acesse o menu Relatórios > Impostos > PIS e COFINS;
2. Na guia Emitir somente selecione a opção Situação e selecione a opção "Documento cancelado";
3. Avalie se no período de geração do arquivo existem notas canceladas com a movimentação de produtos;
4. Caso encontre alguma nota com movimentação, acesse o menu Movimentos > Entradas e exclua a informação existente na guia Estoque;
5. Clique em [Gravar].
Após os ajustes, refaça a apuração, gere um novo arquivo e valide-o no PVA. Verifique se o problema foi resolvido. Se persistir, prossiga para a próxima conferência.
4. Confira se existe produto configurado com a contribuição incorreta
Esse erro pode ocorrer quando o produto lançado na guia Estoque da nota está cadastrado com o tipo de contribuição Cumulativo, porém a EFD Contribuições espera que seja Não Cumulativo.
1. Acesse o menu Relatórios > Cadastrais > Produtos;
2. Selecione o Modelo 2 e no quadro Dados de Impostos selecione a opção PIS/COFINS;
3. Verifique se existem produtos que demonstram a coluna Tipo de Contribuição a opção 'Cumulativo';
4. Acesse o cadastro deste produto no menu Arquivos > Produtos;
5. Na guia Impostos > PIS/COFINS > Geral, crie uma Nova Vigência e no quadro 'Tipo de contribuição' selecione a opção 'Não cumulativo';
6. Clique em [Gravar].
Caso tenha muitos produtos com a mesma situação e deseja realizar o procedimento em lote,
clique aqui.
Após os ajustes, refaça a apuração, gere um novo arquivo e valide-o no PVA. Verifique se o problema foi resolvido. Se persistir, prossiga para a próxima conferência.
5. Confira se existe acumulador com configuração incorreta
Esse erro pode ocorrer quando o acumulador lançado nas notas não possui a configuração correta para o cálculo de PIS e COFINS.
1. Acesse o menu Relatórios > Acompanhamentos > Resumo por Acumulador;
2. Verifique as operações que terão a incidência de PIS e COFINS e acesse o acumulador em Arquivos > Acumuladores;
3. Acesse a guia Impostos e verifique se os impostos de PIS e COFINS estão informados. Caso necessário, informe-os;
4. Clique em [Gravar].
Após os ajustes, refaça a apuração, gere um novo arquivo e valide-o no PVA. Verifique se o problema foi resolvido. Se persistir, prossiga para a próxima conferência.
6. Confira se existe diferença entre a base da nota de devolução e a nota devolvida
Esse erro ocorre quando há divergência entre a base de cálculo da nota de origem (nota devolvida) e a nota de devolução de compra.
1. Acesse o menu Relatórios > Acompanhamentos > Resumo por acumulador;
2. Verifique se existem operações de devolução de Compra;
3. Acesse o menu Relatórios > Impostos > PIS e COFINS;
4. Preencha o período e na guia Emitir Somente selecione a opção Acumulador e inclua o acumulador de devolução que possui movimentação;
5. Após identificar as notas de devolução, em sequencia, acesse o menu Movimentos > Entradas e localize a nota de compra que originou a devolução;
6. Realize uma comparação se o valor da base de cálculo da devolução confere com a nota de compra;
7. Caso os valores estejam incorretos, na guia Estoque da nota de devolução de compra, altere a base de cálculo para a mesma base de cálculo da nova de origem;
8. Clique em [Gravar].
Após os ajustes, refaça a apuração, gere um novo arquivo e valide-o no PVA. Verifique se o problema foi resolvido. Se persistir, prossiga para a próxima conferência.
7. Confira se existe Fornecedor/Cliente com inscrição CPF
Esse erro ocorre quando são lançadas notas de entrada ou saída com crédito de PIS/COFINS para fornecedor ou cliente pessoa física, o que é incorreto e não permitido pelo validador.
1. Acesse o menu Relatórios > Acompanhamentos > Entradas e/ou Saídas;
2. No quadro Período, informe o período que está sendo validado;
3. No quadro Ordem, assinale '[ ] Fornecedor';
4. No quadro Modelo, selecione 'Modelo 2';
5. Clique em [OK] para emitir o relatório;
6. Verifique se há notas lançadas com fornecedor ou cliente com inscrição CPF e, se necessário, faça os ajustes.
Após os ajustes, refaça a apuração, gere um novo arquivo e valide-o no PVA. Verifique se o problema foi resolvido. Se persistir, prossiga para a próxima conferência.
8. Confira se existe notas fiscais de importação
Esse erro ocorre quando a nota é de aquisição do exterior, sendo necessário utilizar os impostos de PIS e COFINS de Importação.
1. Acesse o menu Relatórios > Acompanhamentos > Entradas;
2. No quadro Período, informe o período que está sendo validado o arquivo;
3. Confira o acumulador utilizado nas operações com CFOP iniciado em '3-xxx';
4. Antes de ajustar a configuração, certifique-se de que a empresa está configurada para calcular os impostos '133-PIS Importação' e '134-COFINS Importação'. Em caso de dúvidas sobre essa configuração,
clique aqui;
5. Acesse Arquivos > Acumuladores e crie um acumulador para Aquisições do Exterior;
6. Indique os os impostos '133-PIS Importação' e '134-COFINS Importação';
7. Clique no botão '[...]' ao lado dos impostos e realize as demais configurações para concluir;
8. Acesse o lançamento, altere para o novo acumulador, realize a apuração e valide o arquivo da EFD Contribuições. O erro não será apresentado.
