1. Acesse o menu Utilitários > Alterar Cadastro de Clientes e Fornecedores > Clientes/Fornecedores > Contas Contábeis;
2. No quadro Dados a serem gerados, selecione a opção que deseja alterar:
• '[x] Gerar conta patrimonial': Utilizada para contabilizar as notas de compras e vendas;
• '[x] Gerar conta de compensação': Utilizada para contabilizar as notas de remessas origem de saídas e entradas e os retornos de remessas;
• '[x] Gerar conta fornecedor/cliente': Utilizada para contabilizar as notas de devolução de compras e vendas;
• '[X] Gerar conta patrimonial na conta fornecedor/cliente do cliente/fornecedor que possuir a mesma inscrição': Será gerada a mesma conta patrimonial na conta de cliente ou fornecedor quando ambos tiverem a mesma inscrição, e ela será utilizada para contabilizar as notas de devolução de vendas e compras.
3. Ao selecionar a opção desejada, a tela de alteraçãoserá aberta automaticamente. Clique em [Listar] para exibir todos os clientes/fornecedores que não possuem as contas, conforme a seleção anterior;
