Para configurar a importação do imposto '38-COSIRF', siga os passos abaixo:
Acumuladores
Inicialmente, cadastre um acumulador que será utilizado como regra de importação com imposto '38-COSIRF'.
1. Acesse o menu Arquivos > Acumuladores;
2. Clique em [Novo], e cadastre um acumulador para a operação;
3. Na guia Impostos, clique no botão [Incluir] e informe o imposto '38-COSIRF';
4. Clique no botão '[...] Reticências' na coluna Definições, e na guia Retenções selecione os impostos e alíquotas que irão compor a retenção;
5. Caso não sejam definidos impostos e alíquotas na guia Retenções, o sistema utilizará as configurações do cadastro do imposto '38-COSIRF'
6. Clique em [Gravar] para finalizar o cadastro do acumulador.
Configuração e importação das notas fiscais
Acesse as configurações de importação conforme modelo da nota, e crie as regras de importação com acumulador do tópico anterior.
1. Acesse o menu Arquivos > Configuração de Importação e selecione o importador a ser utilizado pela empresa para importar as notas;
2. Na guia Entradas/Saídas > Acumuladores, inclua a regra de importação para considerar o novo acumulador com '38-COSIRF';
3. Para NF-e Arquivo XML, é possível indicar para o sistema considerar as configurações do acumulador, para isso, na guia Saídas > Impostos > Geral, clique no botão [Incluir] e informe o '38-COSIRF';
4. Clique em [Gravar] para concluir a configuração.
5. Acesse o menu Utilitários > Importação > Importação Padrão e selecione o importador utilizado pela empresa para importar as notas.
Considerações de cada importador:
• NF-e: Para o Portal NF-e deve importar o somatório dos valores dos campos 'Valor Retido PIS', 'Valor Retido COFINS', 'Valor Retido CSLL' e 'Valor Retido IRRF' do quadro Retenção de Tributos;
• NF-e: Para o Arquivo XML deve importar o somatório dos valores das TAGs 'vRetPIS', 'vRetCOFINS', 'vRetCSLL' e 'vIRRF' filhas da TAG 'retTrib';
• NFCom: Importa o somatório dos valores das TAGs 'vRetPIS', 'vRetCofins', 'vRetCSLL' e 'vIRRF', filhas da TAG 'retTrib';
• NFS-e Padrão ABRASF: Importa o somatório dos valores das TAGs 'ValorPis', 'ValorCofins', 'ValorIr', 'ValorCsll', filhas da TAG 'valores';
• NFS-e Padrão Nacional: Será importado pela tag 'vRetCSLL', se a tag 'tpRetPisCofins' possuir valor diferente de '0';
• NFS-e Paulistana: Será o somatório das posições '1037 a 1051', '1052 a 1066', '1082 a 1096' e '1097 a 1111'.
OBS.: Se alguma das TAGs 'vRetPIS', 'vRetCOFINS', 'vRetCSLL' e 'vIRRF' não estiver presente no arquivo, não possuir valor ou estiver zerada, a mesma deve ser desconsiderada.
