Essa solução é exclusiva para o estado do Rio Grande do Sul.
Veja nessa solução como gerar as informações do registro E240 do SPED Fiscal, vinculado ao código de ajuste RS100705.
Lançamento do Ajuste de Débito da Substituição Tributária
1 - Acesse o menu Movimentos > Outros > Impostos lançados > Estadual;
2 - Na guia Geral, o campo código será gerado automaticamente;
3 - No campo Data informe a data a ser lançado o ajuste;
4 - No campo Ajuste, informe o ajuste a ser lançado;
OBS: Para o lançamento, é necessário possuir um ajuste de 'Outros Débitos' com o imposto '9-SUBTRI' cadastrado préviamente. Caso tiver dúvidas de como cadastrar, acesse as soluções relacionadas.
5 - No campo Valor, informe o valor do ajuste;
6 - No campo 'Estado' selecione 'Rio Grande do Sul;
7 - No campo 'Ajuste no SPED' selecione a opção 'RS100705 - Outros débitos de ICMS ST - Valor total de outros débitos de responsabilidade por Substituição tributária (exceto diferimento), não destacados nos campos de débito do ICMS-ST dos registros de escrituração de notas fiscais, tais como decorrentes da hipótese prevista no RICMS, Livro III, art 53-A e art 53-C.
8 - Em seguida acessa a guia Detalhamento > Documentos e vincule o documento fiscal e o produto ao ajuste lançado;
9 - Clique em [Gravar] para salvar o lançamento do ajuste.
Apuração
1 - Acesse o menu Movimentos > Apuração e relaize a apuração do período.
SPED Fiscal
1 - Acesse o menu Relatórios > Informativos > Federais > SPED Fiscal e faça a geração do arquivo;
2 - Acesse o arquivo gerado e verifique que o Registro E240 vinculado ao ajuste RS100705 foi gerado com sucesso.
