Exclusiva para o estado do Piauí, veja como realizar os lançamentos Documentos Extemporâneo de Saídas que ocorre quando o documento de saída de mercadorias ou prestação de serviços foi escriturado fora do período de apuração em que deveria ter sido registrado.
Parâmetros
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros e localize ou crie uma vigência desejada;
2 - Na guia Geral > Impostos e verifique se você possui o imposto ‘1-ICMS’.
3 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Impostos
1 - Acesse o menu Arquivos > Impostos e localize o imposto ‘1-ICMS’;
2 - Na guia ICMS extemporâneo, você pode preencher com o Código de Recolhimento e Vencimento;
OBS: Na guia Contabilidade, haverá o quadro 'Juros e multa por escrituração extemporânea de documentos fiscais', onde você pode preencher os campos Conta débito, Conta Crédito e Histórico.
3 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Acumuladores
1 - Acesse o menu Arquivos > Acumuladores e verifique se já possui um acumulador para a operação;
2 - Na guia Impostos, clique no botão [Incluir] e informe o imposto ‘1-ICMS’;
3 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Lançamentos
1 - Acesse o menu Movimentos > Saídas e realize os lançamentos;
Para exemplificar lançaremos duas notas:
Lançamento normal no mês de 03/2023:
Lançamento com situação de Documento Regular Extemporâneo e data de Escrituração em 01/03/2023:
Na guia Estadual você pode preencher com a Multa e Juros caso assim seja necessário;
2 - Após, clique no botão [Gravar] para concluir e realize a apuração do período;
3 - Na tela de apuração será demonstrado as informações como demonstrado abaixo:
O valor encontrado de R$ 851,90 é a soma de R$ 840,00 do Valor do Imposto de ICMS do Documento Regular Extemporâneo acrescido do valor de Juros e Multas informados na guia Estadual de R$ 11,90, totalizando o valor de R$ 851,90.
Informativos
No SPED Fiscal será gerado o Registro E111, E113 e E116.
