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BGR - Como emitir relação de Líquidos - Crédito em Conta?

Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo!

Para gerar um relatório com o valor líquido de cada funcionário que será pago através de crédito em conta, contendo as informações cadastrais da empresa, nome do empregado, cargo, centro de custo, CPF, banco, agência, número da conta, data de pagamento e valor, conforme modelo , siga os passos a seguir:
 
• Primeiramente, faça download do arquivo: Relação de Líquidos - Informações Bancárias ;
 
Importação do Arquivo
1. Com o usuário Gerente, acesse o menu Relatórios > Gerenciador de Relatórios;
2. Clique no botão [Novo] e no botão [Importar]. Será aberto o Domínio Gerador de Relatórios;
3. No campo Arquivo, clique no botão [...] Reticências e localize o arquivo baixado anteriormente. Clique em [Abrir];
4. O campo Classificação demonstra a pasta onde o arquivo será salvo, e o Título é o nome. Clique em [Ok];
5. Retorne ao módulo Folha e feche todas as janelas para atualizar as informações.
 
Emissão do Relatório
1. Acesse o menu Relatórios > Gerenciador de Relatórios; 
2. Na pasta Diversos, clique na opção Relação de Líquidos - Informações Bancárias;
3. Informe o código da Empresa, a Competência Inicial e Fim, a Data de Emissão e Tipo de Cálculo, ou mantenha 0 para trazer todos os cálculos;
4. Clique no botão [Executar...] e avalie o relatório.
 
OBS: Para salvar esse relatório em PDF, clique na opção 'Salvar em PDF'  na barra de ferramentas do relatório.

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