Para gerar um relatório com o valor líquido de cada funcionário que será pago através de crédito em conta, contendo as informações cadastrais da empresa, nome do empregado, cargo, centro de custo, CPF, banco, agência, número da conta, data de pagamento e valor, conforme modelo
, siga os passos a seguir:
3 - Acesse o menu Relatórios > Gerenciador de Relatórios;
4 - Na pasta Diversos, clique na opção Relação de Líquidos - Informações Bancárias;
5 - Informe o código da Empresa, a Competência Inicial e Fim, a Data de Emissão e Tipo de Cálculo, ou mantenha 0 para trazer todos os cálculos;
6 - Clique no botão [Executar...] e avalie o relatório.
