Exclusiva para empresas do Tocantins, através dessa solução será possível realizar as configurações e calcular o ICMS Antecipado por produto.
Parâmetros
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros e localize ou crie uma vigência desejada;
2 - Na guia Geral > Impostos, inclua os impostos ‘1-ICMS’ e ‘27-ICMS Antecipado’ e '44-Simples Nacional;
3 - Na guia Personaliza > Opções > Geral, selecione a opção '[x] Faz controle de estoque';
4 - Após clique no botão [Gravar] para concluir.
Configuração do Imposto
1 - Acesse o menu Arquivos > Impostos e localize o imposto ‘27-ICMS Antecipado’;
2 - Na guia Impostos > Dados no campo Tipo, informe a opção '[x] Lançado por produto';
3 - No quadro Percentual, informe a tabela de Alíquota Interestadual de ICMS;
4 - Após clique no botão [Gravar] para concluir.
Cadastro do Produto
1 - Acesse o menu Arquivos > Produtos e localize ou crie um produto para operação;
2 - Na guia Impostos > ICMS > Geral, no quadro Alíquota de ICMS, informe a tabela de alíquota interestadual de ICMS;
3 - Na subguia Estadual III, selecione a opção '[x] Produto sujeito à antecipação nas aquisições interestaduais de mercadorias para comercialização';
Obs: Para esse exemplo foi criado dois produtos com as mesmas indicações.
4 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Cadastro do Acumulador
1 - Acesse o menu Arquivos > Acumuladores e localize ou crie acumulador para operação;
2 - Na guia Impostos, informe os impostos 1-ICMS e 27-ICMS Antecipado;
3 - Para este exemplo definimos o percentual de 4% e 7% nas definições do imposto ICMS;
4 - Para o ICMS Antecipado definimos um percentual de Base de Cálculo de 25%;
5 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Lançamento
1 - Acesse o menu Movimentos > Entradas e realize o lançamento com o acumulador configurado anteriormente;
2 - Na guia Estoque preencha com os devidos produtos cadastrados e observe o valor destacado;
Para chegar ao cálculo da Coluna ICMS Antecipado, o sistema realiza o seguinte cálculo:
Informações Complementares!
Base de cálculo: (Valor produto + Frete + Seguro + Desp. Acess. – Desconto +IPI) + (Percentual MVA) - (Percentual Redução MVA)
Alíquota: Alíquota da tabela de alíquota interestadual de ICMS, resultado entre UF origem e destino da UF da empresa
Valor do imposto: (Base Cálculo x Alíquota) - ICMS Normal
