Para incluir em lote as informações de exigibilidade suspensa nos lançamentos de notas, é necessário configurar os acumuladores e utilizar o recurso de alteração em lote disponível nos utilitários. Siga os passos descritos abaixo:
Acumuladores
1. Acesse o menu Arquivos > Acumuladores;
2. Verifique se já possui um acumulador para a operação. Caso não possua, clique no botão [Novo] e cadastre-o;
3. Na guia Notas II, no quadro Observações/Informações Complementares, selecione a opção '[x] Possui informações complementares';
4. No quadro Documentos Referenciados, selecione a opção '[x] Informar dados de processo referenciado', clique no botão '[...] Reticências' e preencha os dados do processo referenciado;
5. Caso na coluna Natureza da Ação estiver entre os códigos 12 a 19, será habilitada a guia SPED > Exigibilidade Suspensa;
6. Na guia SPED > Exigibilidade Suspensa, preencha o CST e alíquota de PIS e COFINS conforme Operação e Exigibilidade Suspensa;
7. Se necessário excluir o ISS da base de cálculo do PIS e COFINS para o grupo de Exigibilidade Suspensa, na coluna Deduzir o ISS da B.C, selecione a opção 'Sim';
8. Na guia Impostos, inclua os impostos de PIS e COFINS;
9. Clique no botão [Gravar].
OBS: A dedução do ISS da base de cálculo do PIS e COFINS para o grupo de Exigibilidade Suspensa também será aplicada ao ISS Retido, se houver.
Alterar notas em lote
1. Acesse o menu Utilitários > Alterar Notas e selecione o tipo de nota que será alterada;
2. Clique no botão [Buscar] e selecione as notas que deseja incluir o processo;
3. Selecione as notas e clique no botão [Alterar...];
4. Na guia PIS/COFINS > Demais regimes, selecione o quadro '[x] Alterar dados para o cálculo do PIS e COFINS' e selecione 'Conforme dados do acumulador';
5. Clique no botão [Alterar] para aplicar as mudanças;
6. Após, acesse os lançamentos alterados e verifique a guia SPED > Exigibilidade Suspensa para conferir as novas informações.
• Para processos com Natureza da Ação de códigos diferentes de '12 à 19', as informações devem ser incluídas na guia Processos, marcando o quadro '[x] Informar Exigibilidade Suspensa'.
