Este erro pode ocorrer nas seguintes situações:
Para todas as situações, emita o relatório abaixo para conferência:
1 - Acesse o menu Relatórios > Acompanhamentos > Saídas;
2 - Informe o período correspondente ao lançamentos que serão gerados no informativo;
3 - No quadro ordem selecione a opção desejada e clique em [OK] para emitir o relatório
4 - Avalie os clientes utilizados nos lançamentos, analise também os valores, se os lançamentos possuem indicação para cliente do exterior, comparando com CFOP e sua operação.
OBS: Caso o cliente realmente seja do exterior e a CFOP está errada, apenas altere para o CFOP correto no lançamento.
Caso o cliente realmente seja do exterior e a CFOP está informada como operações nacionais; (Iniciadas em 5-xxx e 6-xxx'), siga os passos:
1 - Acesse o menu Movimentos > Saídas e localize o lançamento que há inconsistência;
2 - Altere o campo CFOP, para um que inicie em '7-XXX';
3 - Clique em [Gravar] para concluir;
Se o cadastro do cliente foi definido incorretamente, para ajustá-lo, informando Município, Estado e País corretos, não deve haver lançamentos efetuados com esse cliente. Então será necessário trocar o Cliente do lançamento para um outro e realizar os ajustes:
1 - Acesse o menu Arquivos > Clientes e localize o respectivo cadastro que irá ser ajustado;
2 - Preencha as informações de Município, Estado e País corretos.
3 - Clique em [Gravar] para concluir;
4 - Acesse o menu Movimentos > Saídas e localize o lançamento que há inconsistência;
5 - Altere para o cliente corrigido e clique em [Gravar] para concluir.
No relatório citado mais acima, observe se há valores negativos, caso sim, veja qual nota isso ocorre e depois ajuste o lançamento:
1 - Acesse o menu Movimentos > Saídas e localize o lançamento que há inconsistência;
2 - Avalie na linha do impostos ICMS da guia principal e no grupo ICMS da guia Estoque se há valores negativos e ajuste;
3 - Clique em [Gravar] para concluir.
