Esta configuração é para empresas situadas no estado do Maranhão. Veja como configurar a sua empresa para calcular o imposto '27- ICMS Antecipado'.
Parâmetros
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros e localize ou crie uma vigência para configuração;
2 - Na guia Geral > Impostos, informe os impostos ‘1-ICMS’, ‘27-ICMSA’;
3 - Após clique no botão [Gravar] para concluir.
Configuração do Imposto
1 - Acesse o menu Arquivos > Impostos e localize o imposto ‘27-ICMSA';
2 - Na guia Impostos, quadro Dados, no campo Tipo, selecione a opção de cálculo que sua empresa irá utilizar:
-
'Calculado', onde são consideradas as informações de Alíquota conforme definido no cadastro do imposto, trazendo as informações automaticamente pelo sistema para posterior apuração;
-
'Lançado por nota', através dessa opção você poderá definir no grid de lançamentos as informações do imposto caso deseje;
3 - Preencha o restante das guias e clique no botão [Gravar].
Cadastro de Acumulador
1 - Acesse o menu Arquivos > Acumuladores, localize ou crie um acumulador para operação;
2 - Avalie a vigência, e na guia Impostos, inclua os impostos ‘1-ICMS’ e ‘27-ICMSA’;
3 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Lançamento quando o imposto é 'Lançado por Nota'
1 - Acesse o menu Movimentos > Entradas;
2 - Realize o lançamento com o acumulador configurado, há duas possibilidades para setar a alíquota do imposto 27-ICMSA:
OBS: Ao realizar o lançamento de notas com o imposto 27-ICMSA, se no cadastro do acumulador, nas definições do imposto ICMSA, guia Alíquota, houver alíquota informada, no lançamento na linha do imposto será demonstrada a alíquota definida.
3 - Preencha os demais campos, clique no botão [Gravar] para concluir e realize a apuração do período.
