Para que não seja as informações dentro da EFD Contribuições, os lançamentos devem obedecer algumas considerações:
Lançamentos
1 - Acesse o menu Movimentos > Saídas;
2 - No campo CFOP, você deve informar um CFOP para a operação:
OBS: Os CFOP' que podem ser utilizados são:
5-131, 5-151, 5-152, 5-153, 5-155, 5-156, 5-408, 5-409, 5-414, 5-415, 5-451, 5-501, 5-502, 5-504, 5-505, 5-552, 5-554, 5-557, 5-601, 5-602, 5-605, 5-657, 5-658, 5-659, 5-663, 5-666, 5-901, 5-904, 5-905, 5-908, 5-910, 5-911, 5-912, 5-914, 5-915, 5-917, 5-920, 5-923, 5-924, 5-934, 6-131, 6-151, 6-152, 6-153, 6-155, 6-156, 6-408, 6-409, 6-414, 6-415, 6-501, 6-502, 6-504, 6-505, 6-552, 6-554, 6-557, 6-657, 6-658, 6-659, 6-663, 6-666, 6-901, 6-904, 6-905, 6-908, 6-910, 6-911, 6-912, 6-914, 6-915, 6-917, 6-920, 6-923, 6-924, 6-934.
3 - Na guia Estoque, o campo CST deve ser informado '49-Outras Operações de Saída' e nos grupos de PIS e COFINS, não deve possuir informado valores;
OBS: É necessário avaliar se na guia SPED, caso habilitada, esteja informado o CST '49-Outras Operações de Saída' e se há os campos 'Valor PIS' e 'Valor COFINS' estão sem valores;
4 - Clique em [Gravar] para concluir e realize a apuração para o período.
Importante!
Caso as notas se enquadrem nas indicações acima, não deverá gerar os registros C100, C380, C400, C490, C600, D200 e D600 , além de seus filhos ou seja, estas notas não deverão ser geradas no arquivo EFD Contribuições;
EFD Contribuições
1 - Acesse o menu Relatórios > Informativos > Federais > EFD Contribuições;
2 - Clique no botão [Outros Dados] e na guia Opções, selecione '[x] Não gerar as notas de saídas não representativas de receitas com CST 49 e CFOP: ';
3 - Clique no botão [...] Reticências e realize a inclusão de CFOP's a não serem gerados registros no arquivo EFD Contribuições;
4 - Clique em [Ok] para gravar;
5 - Gere o arquivo e avalie que as notas com as considerações vistas na solução, não serão demonstradas.
