Como definir a Forma de Pagamento do colaborador? (Pix, Dinheiro, Cheque, Crédito em Conta)

Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo!

Para informar ou alterar a forma de recebimento do pagamento, acesse o cadastro do colaborador, selecione entre as opções: PIX, dinheiro, cheque ou crédito em conta e preencha os dados conforme a opção selecionada. Para isso, siga os passos:
 
1 - Acesse o cadastro do colaborador:
  • Arquivo > Empregados, guia Profissionais > Outros Dados;
  • Arquivo > Contribuintes, guia Profissionais;
  • Arquivo > Estagiários > Cadastro, guia Profissionais;
2 - No quadro Pagamento, campo Forma de pagamento, selecione entre as opções:
  • Cheque, e informe o Banco correspondente;
  • Crédito em Conta, e informe o BancoConta e o Tipo de Conta;
  • Dinheiro, indicando que o pagamento será em espécie;
  • Pix, e clique no botão [...] Reticências para informar a chave Pix;
3 - Exclusivamente para empregados, caso queira adicionar uma forma de pagamento alternativa, selecione a opção '[x] Incluir forma de pagamento alternativa' e clique no botão [...] Reticências para informar os dados;
4 - Após preencher a forma de pagamento, clique em [Gravar];
5 - Salve como [Alteração] para registrar a troca no Histórico, ou como [Retificação] para corrigir a informação sem deixar registrado.
 
OBS: Para pagamento via PIX ou Crédito em Conta, faça a geração do arquivo para importar para o banco e selecione a opção '[x] Gerar na remessa somente os colaboradores com forma de pagamento Pix', permitindo assim, criar o arquivo de crédito em conta em lote para importação.

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