Na importação de entrada, o CFOP é gerado por meio de uma conversão, onde o sistema pega o CFOP do documento (de saída na visão do fornecedor) e converte para um CFOP de entrada (na visão do comprador). Então, o primeiro passo a conferir as regras de conversão de CFOP, conforme segue:
1. Acesse o menu Arquivos > Configuração de Importação e selecione a forma de importação que você utiliza, nesse exemplo vamos utilizar a NF-e Arquivo XML;
2. Na guia Entradas > CFOPs verifique se não existe nenhuma regra de conversão equivocada, por exemplo, na coluna CFOP entrada um iniciado em '1-XXX', e na mesma linha, na coluna CFOPs saídas, algum iniciado em '6-XXX';
3. Também pode acontecer de na coluna CFOP entrada ter um iniciado em '2-XXX' e na coluna CFOPs saídas um iniciado em '5-XXX';
4. Faça os ajustes necessários para a conversão dos CFOPs, respeitando o 1º dígito de origem do CFOP;
5. Após a correção, importe novamente os documentos, e confirme se o erro foi resolvido.
Se a configuração da conversão dos CFOPs estiver correta, ou se o erro persistir após o ajuste, então confira a UF do cadastro do fornecedor, conforme segue:
1. Acesse o menu Arquivos > Fornecedores;
2. Clique no botão [Listagem >>] e na coluna CNPJ/CPF/CEI/Outros, informe o CNPJ do fornecedor da nota, e clique em [Buscar];
3. Após localizar o cadastro do fornecedor, confira o campo Município e UF, se estão preenchidos corretamente;
4. Se estiverem errados, corrija o cadastro e clique em [Gravar];
5. Após, tente importar novamente o documento.
Se, após todos os procedimentos acima, o erro ainda persistir, então:
1. Acesse o menu Arquivos > Acumuladores;
2. Localize o cadastro do acumulador que será utilizado para esse documento;
3. Na guia Estadual > Estadual, Estadual II ou Estadual III, marque a opção '[x] Não efetuar controle de CFOP por UF';
4. Clique em [Gravar] e faça novamente a importação do documento.
