1 - Quando o CFOP que consta no XML não corresponde a operação que está sendo realizada
Para realizar a importação independente do CFOP, siga os passos:
1 - Acesse o menu Arquivos > Acumuladores e localize o acumulador que consta na configuração de importação relacionado com o CFOP do erro;
2 - Na guia Estadual ou Estadual II, selecione a opção '[x] Não efetuar controle de CFOP por UF';
3 - Clique no botão [Gravar] para salvar as alterações.
2 - Quando o CFOP em que foi emitido a nota é de dentro do estado e o cadastro do fornecedor já importado está com o município de fora do estado ou exterior
Verifique se as informações cadastrais do fornecedor no sistema estão corretas, principalmente em relação a UF.
1 - Acesse o menu Arquivos > Fornecedores e identifique o cliente que foi apresentado na mensagem de erro;
2 - Avalie se a UF do cadastro está correta, faça a correção se necessário caso não tenha lançamentos com o cliente em questão;
3 - Clique em [Gravar] para salvar as alterações.
3 - Quando é realizada a correlação errada de CFOP (Saída x Entrada)
Quando por exemplo, a nota possui o CFOP 5102 e na configuração da importação foi definido o CFOP 2102 para a entrada, o erro irá ocorrer pois o CFOP iniciado em 2-XXX, é para operação interestadual e o iniciado em 5-XXX é de saída utilizado para operação interna.
1 - Acesse o menu Arquivos > Configuração de importação e selecione a importação que você utiliza;
2 - Na guia Entradas > CFOPs, verifique qual o CFOP demonstrado no erro;
3 - Avalie se está correta a correlação dos CFOPs de Saída para esse CFOP de entrada, caso não, ajuste o mesmo;
4 - Clique no botão [Gravar] para salvar as alterações.
Informação Complementar
• Caso o CFOP que consta no XML não corresponder a operação, avalie com o emissor, pois pode ocasionar inconsistência em informativos específicos. Se necessário alterar o CFOP das notas em lote,
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