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Importação Padrão

Erro na Importação - CFOP 'x-xxx' inválido para cliente do estado.

Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo!

O erro ocorre nas seguintes situações:

Causa

1 - Quando o CFOP que consta no XML não corresponde a operação que está sendo realizada;

2 - Quando o CFOP da nota emitida é de operação interestadual iniciado em 6-XXX, mas o cadastro do cliente já importado para o sistema, é de dentro do estado. Nesse caso, deveria ser utilizado um CFOP interno iniciado em 5-XXX;

Solução

1 - Quando o CFOP que consta no XML não corresponde a operação que está sendo realizada

Para realizar a importação independente do CFOP, siga os passos:

1 - Acesse o menu Arquivos > Acumuladores e localize o acumulador que consta na configuração de importação relacionado com o CFOP do erro;

2 - Na guia Estadual ou Estadual II, selecione a opção '[x] Não efetuar controle de CFOP por UF';

3 - Clique no botão [Gravar] para salvar as alterações.

Verifique se as informações cadastrais do cliente no sistema estão corretas, principalmente em relação a UF.

1 - Acesse o menu Arquivos > Clientes e identifique o cliente que foi apresentado na mensagem de erro;

2 - Avalie se a UF do cadastro está correta, faça a correção se necessário caso não tenha lançamentos com o cliente em questão;

3 - Clique em [Gravar] para salvar as alterações.

Informação Complementar

• Caso o CFOP que consta no XML não corresponder a operação, avalie com o emissor, pois pode ocasionar inconsistência em informativos específicos. Se necessário alterar o CFOP das notas em lote, clique aqui!

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