1- PARÂMETROS: acesse o menu CONTROLE e clique em PARÂMETROS;
1.1- Na guia GERAL, subguia CONTABILIDADE:
1.1.1- Selecione a opção “[x] Gerar lançamentos contábeis” para que sejam gerados lançamentos contábeis para os impostos;
1.2- Na subguia IMPOSTOS, subguia CSLL irá configurar a contabilização da provisão da CSLL.
1.2.1- No grupo VALOR A RECOLHER, no campo:
1.2.1.1- CONTA DÉBITO, informe o código reduzido da conta devedora de acordo com seu plano de contas;
1.2.1.2- CONTA CRÉDITO, informe o código reduzido da conta credora de acordo com seu plano de contas;
1.2.1.3- HISTÓRICO, informe o código do histórico padrão correspondente;
1.2.2- No grupo VALOR A RECUPERAR, no campo:
1.2.2.1- CONTA DÉBITO, informe o código reduzido da conta devedora de acordo com seu plano de contas;
1.2.2.2- CONTA CRÉDITO, informe o código reduzido da conta credora de acordo com seu plano de contas;
1.2.2.3- HISTÓRICO, informe o código do histórico padrão correspondente;
1.3- Na subguia IMPOSTOS, na subguia IRPJ irá configurar a contabilização da provisão da IRPJ.
1.3.1- No grupo VALOR A RECOLHER, no campo:
1.3.1.1- CONTA DÉBITO, informe o código reduzido da conta devedora de acordo com seu plano de contas;
1.3.1.2- CONTA CRÉDITO, informe o código reduzido da conta credora de acordo com seu plano de contas;
1.3.1.3- HISTÓRICO, informe o código do histórico padrão correspondente;
1.3.2- No grupo VALOR A RECUPERAR, no campo:
1.3.2.1- CONTA DÉBITO, informe o código reduzido da conta devedora de acordo com seu plano de contas;
1.3.2.2- CONTA CRÉDITO, informe o código reduzido da conta credora de acordo com seu plano de contas;
1.3.2.3- HISTÓRICO, informe o código do histórico padrão correspondente.
1.4- Na guia PAGAMENTOS, subguia CSLL irá configurar a contabilização do pagamento da CSLL.
1.4.1- No grupo VALOR DO PRINCIPAL, no campo:
1.4.1.1- CONTA DÉBITO, informe o código reduzido da conta devedora de acordo com seu plano de contas;
1.4.1.2- CONTA CRÉDITO, informe o código reduzido da conta credora de acordo com seu plano de contas;
1.4.1.3- HISTÓRICO, informe o código do histórico padrão correspondente;
1.4.2- No grupo VALOR DOS JUROS, no campo:
1.4.2.1- CONTA DÉBITO, informe o código reduzido da conta devedora de acordo com seu plano de contas;
1.4.2.2- CONTA CRÉDITO, informe o código reduzido da conta credora de acordo com seu plano de contas;
1.4.2.3- HISTÓRICO, informe o código do histórico padrão correspondente;
1.5- Na guia PAGAMENTOS, subguia IRPJ irá configurar a contabilização do pagamento do IRPJ.
1.5.1- No grupo VALOR DO PRINCIPAL, no campo:
1.5.1.1- CONTA DÉBITO, informe o código reduzido da conta devedora de acordo com seu plano de contas;
1.5.1.2- CONTA CRÉDITO, informe o código reduzido da conta credora de acordo com seu plano de contas;
1.5.1.3- HISTÓRICO, informe o código do histórico padrão correspondente;
1.5.2- No grupo VALOR DOS JUROS, no campo:
1.5.2.1- CONTA DÉBITO, informe o código reduzido da conta devedora de acordo com seu plano de contas;
1.5.2.2- CONTA CRÉDITO, informe o código reduzido da conta credora de acordo com seu plano de contas;
1.5.2.3- HISTÓRICO, informe o código do histórico padrão correspondente.
2- CÁLCULO: Após realizar todos os lançamentos necessários de adições, exclusões e deduções por exemplo, acesse o menu MOVIMENTOS e clique em CALCULAR.
3- INTEGRAÇÃO CONTÁBIL: acesse o menu MOVIMENTOS e clique em INTEGRAÇÃO CONTÁBIL para gerar a integração contábil da provisão dos impostos IRPJ e CSLL.
3.1- No grupo PERÍODO, no campo:
3.1.1- COMPETÊNCIA INICIAL, informe o período inicial para efetuar integração;
3.1.2- COMPETÊNCIA FINAL, informe o período final para efetuar integração;
3.2- No grupo GERAR LANÇAMENTOS, selecione a opção:
3.2.1- “[x] Todos”, para que sejam gerados todos os lançamentos contábeis para a contabilidade;
3.2.2- “[x] Somente de períodos não gerados”, para que sejam gerados apenas períodos não gerados para a contabilidade.
3.3- Clique no botão [Gerar], para gerar a integração dos impostos para o módulo Domínio Contábil.
3.4- Na tela LANÇAMENTOS CONTÁBEIS serão demonstrados os lançamentos contábeis da provisão dos impostos IRPJ e CSLL que serão gravados no módulo contabilidade, clique no botão [Gravar] para confirmar o processo.
3.5- Acesse o módulo Contabilidade, no menu MOVIMENTO, opção LANÇAMENTOS e avalie os lançamentos gravados. No campo ORIGEM estará informado a origem “Lalur”.
4- CONTABILIZAÇÃO DO PAGAMENTO DOS IMPOSTOS IRPJ e CSLL – para gerar a contabilização do pagamento dos impostos IRPJ e CSLL acesse o menu MOVIMENTOS e clique em PAGAMENTO DE IMPOSTOS.
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4.1- No grupo COMPETÊNCIA, no campo:
4.1.1- PERÍODO, informe o período correspondente;
4.2- No grupo SITUAÇÃO, selecione opção:
4.2.1- "[x]Todos", para listar todos os impostos;
4.2.2- "[x]Somente em aberto", para listar somente os impostos em aberto;
4.2.3- "[x]Somente pago parcial", para listar somente os impostos com pagamento parcial;
4.3- Selecione o(s) imposto(s) correspondente(s) e clique no botão [Pagar], para abrir a tela PAGAMENTO DE IMPOSTOS. Quando selecionado mais de uma parcela, os botões [Incluir] e [Excluir] não ficarão disponíveis;
4.4- No grupo IMPOSTOS, preencha os campos VALOR PAGO, MULTA e JUROS;
4.5- No grupo LANÇAMENTOS CONTÁBEIS será demonstrado os lançamentos referentes a baixa conforme configurado nos PARÂMETROS.
4.6- Clique no botão [Gravar] para salvar o pagamento dos impostos.
4.7- Estes lançamentos já serão gravados no módulo Contabilidade.
