1 – Acesse o menu ARQUIVOS, submenu CONFIGURAÇÃO DE IMPORTAÇÃO, clique em NF-E ARQUIVO XML;
1.1 – Na guia SAÍDAS, subguia PRODUTOS, subguia OPÇÕES, selecione a opção ‘[x] Importar movimento de produtos’ e preencha as informações conforme a operação;
OBS: A subguia ‘Produtos’ somente será habilitada quando nos parâmetros estiver configurado para realizar o controle de estoque.
1.2 – No campo CAMPO A SER CONSIDERADO PARA VERIFICAR A EXISTÊNCIA DO PRODUTO, selecione uma das opções apresentadas para definir como o Domínio Contábil fará a verificação se o produto já está cadastrado no sistema;
1.3 – No campo QUANDO O PRODUTO A SER IMPORTADO NÃO ESTIVER CADASTRADO, selecione a opção ‘Cadastrar novo automaticamente’ para que o sistema efetue o cadastro do produto automaticamente quando o mesmo não existe ou ‘Utilizar tabela de relacionamento’ para que no momento da importação, habilite uma guia de relacionamento onde poderá vincular à um cadastro de produto existente ou então, criar um novo;
1.4 – No campo QUANDO O PRODUTO A SER IMPORTADO ESTIVER CADASTRADO EM DUPLICIDADE, selecione uma das opções: 'Utilizar o produto de menor código', 'Utilizar o produto de maior código' ou 'Utilizar tabela de relacionamento' para definir como será importado o produto que houver mais de um cadastro dentro do sistema;
1.5 – No campo PRODUTOS PARA NOTAS SEGMENTADAS, selecione a opção ‘Ratear entre os segmentos’ para que informe a movimentação dos produtos rateados entre os segmentos da nota fiscal ou ‘Importar sempre no último segmento’ para que seja destacado os produtos apenas em um segmento (último) da nota;
OBS: Poderá selecionar a opção '[x] Gravar os produtos na mesma ordem que estão informados na NF-e' caso necessário.
1.6 – No campo GRUPO PARA CADASTROS NOVOS, informe o grupo de produtos que será utilizado para os novos cadastros e informe a TABELA DE ALÍQUOTA INTERESTADUAL DE ICMS para os mesmos;
1.7 – Selecione o quadro CONTA CONTÁBIL DO ESTOQUE, informe as contas contábeis para serem geradas nos cadastros dos produtos;
OBS: Caso nos parâmetros esteja configurado para gerar SPED e não for preenchido este quadro para informação das contas contábeis do estoque, os produtos não serão importados.
1.8 – Clique no botão [Gravar].
2 – Acesse o menu UTILITÁRIOS, submenu IMPORTAÇÃO, submenu IMPORTAÇÃO PADRÃO, clique em NF-E ARQUIVO XML;
2.1 – No quadro ARQUIVO, clique no botão ‘[...] Reticências’ e selecione os arquivos a serem importados;
2.2 – No quadro IMPORTAR, selecione uma das opções apresentadas conforme os documentos que deseja importar;
Para saídas de documentos regulares, deve selecionar ‘[x] Notas de saídas e cadastros’ ou ‘[x] Todos’.
2.3 – Clique no botão [Importar].
Abrirá uma janela ‘Resumo dos Dados’, onde deve clicar no botão [Gravar] para salvar os lançamentos no sistema. Este procedimento apenas será possível para os documentos que não apresentarem erros.
