Para calcular o PRODEIC basta realizar as configurações abaixo em parâmetros e acumuladores.
PARÂMETROS
1 - No menu CONTROLE clique em PARÂMETROS.
2 - Na guia GERAL, subguia IMPOSTOS verifique se o imposto 1-ICMS está informado e caso não esteja será necessário incluí-lo.
3 - Na guia GERAL, subguia ESTADUAL, subguia INCENTIVOS selecione a opção [ x ] Crédito presumido do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial - PRODEIC.
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Após realizar a alteração, clique no botão
[Gravar].
ACUMULADORES
Para lançamentos realizados em Saídas:
1 - Na guia GERAL selecione [ x ] Faturamento e [ x ] Receita Bruta caso seja utilizado em operação de venda.
2 - Na guia ESTADUAL selecione [ x ] Gera crédito presumido na apuração [ Crédito presumido – PRODEIC ] e informe o percentual '%' a ser utilizado do cálculo do PRODEIC.
Após realizar a alteração, clique no botão [Gravar].
Para lançamento de transferência:
1 - Na guia ESTADUAL selecione [ x ] Gera crédito presumido na apuração [ Crédito presumido – PRODEIC ] e informe o percentual '%' a ser utilizado no cálculo do PRODEIC.
2 - Selecione ainda na guia ESTADUAL a opção [X] Considerar notas de transferência no cálculo do crédito presumido PRODEIC.
Após realizar a alteração, clique no botão
[Gravar].
Para devolução de venda - lançamentos realizados em entradas:
1 - Na guia GERAL selecione [ x ] Faturamento, [ x ] Receita Bruta e [X] Devolução caso seja utilizado em operação de venda.
2 - Na guia ESTADUAL selecione [ x ] Gera crédito presumido na apuração [ Crédito presumido – PRODEIC ] e informe o percentual '%' a ser utilizado no cálculo do PRODEIC.
Após realizar a alteração, clique no botão
[Gravar].
Para lançamentos realizados em Entradas:
1 - Na guia ESTADUAL selecione [ x ] Gera crédito presumido na apuração [ Crédito presumido – PRODEIC ] e informe o percentual '%' a ser utilizado no cálculo do PRODEIC.
Após realizar a alteração, clique no botão
[Gravar].
Após essa configuração realize os lançamentos utilizando os acumuladores configurados e confira apuração onde na apuração do imposto 1-ICMS constará a linha Crédito Presumido PRODEIC com o valor encontrado através da fórmula abaixo mencionada.
(+) Débito das saídas lançados com acumulador configurado e CFOP iniciado por 5.XXX ou 6.XXX multiplicado pelo percentual do crédito presumido informado no acumulador (inclu
i venda e transferência)
(-) crédito das entradas lançados com acumulador configurado e CFOP iniciado por 1.XXX ou 2.XXX
(-) crédito lançado em entradas referente a devolução de venda com acumulador configurado e CFOP iniciado por 1.XXX ou 2.XXX multiplicado pelo percentual do crédito presumido informado no acumulador
= Valor considerado como Crédito Presumido PRODEIC ou Estorno de Crédito Presumido PRODEIC.
OBS: Será gerado Estorno de Crédito Presumido PRODEIC somente quando o resultado do cálculo acima for negativo.
