Para gerar o ajuste
SP90090278 (Valor correspondente ao ICMS ST na condição de substituído (artigo 278, § 1º, do RICMS/2000))
totalizado por documento e CFOP conforme orientação da
Portaria CAT 66/2018 no SPED Fiscal, siga os passos:
Configuração de Importação NF-e Arquivo XML e Portal / SPED Fiscal
1- No menu Arquivos > Configuração de Importação > NF-e Arquivo XML ou NF-e Portal;
2- Na guia Entradas > Impostos > Diferença de valores, selecione a opção '[x] Não considerar as definições para os valores de IPI e SUBTRI na linha do ICMS';
3 - Clique em [Gravar] e realize a importação.
Configuração de Importação SPED Fiscal
1- No menu Arquivos > Configuração de Importação > SPED Fiscal;
2- Na guia Entradas >Diferença entre valor contábil e base de cálculo ICMS, selecione a opção '[x] Não considerar as definições para os valores de IPI e SUBTRI na linha do ICMS';
3 - Clique em [Gravar] e realize a importação.
OBS: Quando realizada a importação por arquivo no leiaute do SPED Fiscal para que seja importado o IPI e ST na capa em campo específico na linha do ICMS e no estoque é importante que no arquivo do SPED Fiscal utilizado na importação os dados de IPI (campo 24) e ST (campo 18) constem no registro C170 (estoque) da nota.
Importação das notas
1 - Realize as importações das notas;
2 - Após importação verifique que na linha do ICMS o valor de ST e IPI constam em campo específico.
SPED Fiscal
1 - Ao gerar o arquivo SPED Fiscal, observe que será gerado o Registro C197 com o código SP90090278:
