Esta solução é exclusiva para empresas do Paraná.
Veja como aproveitar o valor do imposto de Substituição Tributária na apuração do imposto ICMS.
PARÂMETROS
1 - Acesse o menu CONTROLE, e clique em PARÂMETROS;
2 - Na guia GERAL, subguia IMPOSTOS, informe os impostos '1-ICMS' e '9-SUBTRI' ou '31-ST/AT';
3 - Na guia PERSONALIZA, subguia OPÇÕES, subguia GERAL, selecione a opção '[x] Faz controle de estoque';
4 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
CONFIGURAÇÃO DO IMPOSTO
1 - Acesse o menu ARQUIVOS, e clique em IMPOSTOS;
2 - Localize o imposto '9-SUBTRI' ou '31-ST/AT', na guia IMPOSTOS, quadro DADOS, campo TIPO informe a opção 'Lançado por produto';
3 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
CADASTRO DO PRODUTO
1 - Acesse o menu ARQUIVOS, e clique em PRODUTOS;
2 - Localize o produto que irá utilizar nos lançamentos ou cadastre um novo;
3 - Na guia IMPOSTOS, subguia SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, selecione a opção '[x] Gera crédito de Substituição Tributária na apuração do imposto ICMS' e abaixo informe o percentual de base de cálculo do imposto;
4 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
CADASTRO DO ACUMULADOR
1 - Acesse o menu ARQUIVOS, e clique em ACUMULADORES;
2 - Localize o acumulador que irá utilizar nos lançamentos ou cadastre um novo;
3 - Na guia IMPOSTOS, informe os impostos '1-ICMS' e '9-SUBTRI' ou '31-ST/AT';
4 - Na guia ESTADUAL II, selecione a opção '[x] Aproveitar o valor do imposto Substituição Tributária como crédito no imposto ICMS';
5 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
LANÇAMENTO
1 - Acesse o menu MOVIMENTOS, e clique em ENTRADAS;
2 - Realize o lançamento com o acumulador e produtos configurados anteriormente;
O imposto deve ser destacado na guia ESTOQUE, campo ICMS ST ANTECIPAÇÃO TOTAL.
3 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
APURAÇÃO
1 - Acesse o menu MOVIMENTOS, clique em APURAÇÃO, realize a apuração do período e veja o valor da Substituição Tributária sendo aproveitada na apuração do ICMS.
