Para lançar o crédito de PIS/COFINS sobre o Estoque de Abertura, siga os passos abaixo:
Saldo Inicial de Estoque
1 - Acesse o menu Movimentos > Outros > Outros Créditos de PIS/COFINS > Saldo Inicial de Estoques;
2 - Defina a Data de implantação;
3 - Informe o Estoque sem direito a crédito e Estoque com direito a crédito;
4 - Selecione a Origem do crédito, a Conta contábil do estoque e o respectivo CST da operação;
5 - O campo 'Valor Total do Estoque' será preenchido automaticamente com a soma do estoque com e sem direito a crédito;
6 - Na guia Contabilidade, clique no botão [Regerar] ou [Incluir] para preencher o lançamento contábil. Caso ao regerar, o lançamento não seja gerado, realize a configuração do tópico 'Impostos'.
7 - Por fim, clique no botão [Gravar].
Impostos
Caso ao regerar os lançamentos não sejam apresentados na guia Contabilidade do Saldo Inicial de Estoque, siga os passos abaixo:
1 - Acesse o menu Arquivo > Impostos e localize os impostos de PIS e COFINS;
2 - Na guia Contabilidade, no quadro Imposto a Recuperar, no campo Imposto Compras, informe a conta crédito;
3 - Localize o quadro Imposto a Compensar sobre Abertura de Estoque e informe a conta débito;
4 - Clique no botão [Gravar];
5 - Retorne à guia Contabilidade da janela do lançamento do Saldo Inicial de Estoque e clique no botão [Regerar];
6 - Clique no botão [Gravar] e faça a apuração do período.
Informações Complementares
• O campo Vínculo do Crédito estará habilitado apenas se os impostos '04-PIS', '05-COFINS', '17-PIS (não cumulativo)' e '19-COFINS (não cumulativo)' estiverem informados na guia Impostos dos parâmetros da empresa;
• Não é necessário realizar o lançamento mensalmente, o sistema irá apurar a cada mês a parcela de acordo com a quantidade informada no lançamento de abertura.
