Esta solução é exclusiva para empresas de Pernambuco.
Veja como gerar os impostos Substituição Tributária e ICMS Antecipado como crédito na apuração do ICMS conforme o Decreto 46.303 27/07/2018 de Produtos de Perfumaria.
PARÂMETROS
1 - Acesse o menu CONTROLE, e clique em PARÂMETROS;
2 - Na guia GERAL, subguia IMPOSTOS, informe os impostos 1-ICMS, 9-SUBTRI e 31-ST/AT;
3 - Na guia PERSONALIZA, subguia OPÇÕES, subguia GERAL, selecione a opção '[x] Faz controle de estoque';
4 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
CONFIGURAÇÃO DO IMPOSTO
1 - Acesse o menu ARQUIVOS, e clique em IMPOSTOS;
2 - Localize os impostos 9-SUBTRI e 31-ST/AT, e na guia IMPOSTOS, quadro DADOS, campo TIPO, informe uma das opções 'Lançado por Nota' ou 'Lançado por produto';
3 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
CADASTRO DO PRODUTO
1 - Acesse o menu ARQUIVOS, e clique em PRODUTOS;
2 - Localize o produto que irá utilizar nos lançamentos ou cadastre um novo;
3 - Na guia IMPOSTOS, subguia SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, selecione a opção '[x] Gera crédito de Substituição Tributária na apuração do imposto ICMS';
4 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
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CADASTRO DO ACUMULADOR
1 - Acesse o menu ARQUIVOS, e clique em ACUMULADORES;
2 - Localize o acumulador que irá utilizar nos lançamentos ou cadastre um novo;
3 - Na guia IMPOSTOS, informe o imposto 1-ICMS;
Caso seja uma entrada interestadual que tenha o ICMS Antecipado, informe também o imposto 31-ST/AT.
4 - Na guia ESTADUAL, selecione a opção '[x] Aproveitar o valor do imposto Substituição Tributária como crédito no imposto ICMS';
5 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
LANÇAMENTO
1 - Acesse o menu MOVIMENTOS, e clique em ENTRADAS;
2 - Realize o lançamento com o acumulador e produto configurados anteriormente;
3 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
APURAÇÃO
1 - Acesse o menu MOVIMENTOS, clique em APURAÇÃO e realize a apuração do período.
