Esta solução é exclusiva para empresas do Paraná.
Nesta solução você verá como calcular o Diferencial de Alíquota para empresas do Paraná, e poderá definir se há redução na base de cálculo do imposto definindo o percentual no cadastro do produto.
PARÂMETROS
1 - Acesse o menu CONTROLE, e clique em PARÂMETROS;
2 - Na guia GERAL, subguia IMPOSTOS, verifique se os impostos impostos '1-ICMS' e '8-DIFALI' estão informados. Caso não, clique em [Nova Vigência] e seguida em [Incluir] e informe os mesmos;
3 - Na guia PERSONALIZA, subguia OPÇÕES, subguia GERAL, selecione a opção '[x] Faz controle de estoque';
4 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
CADASTRO DO IMPOSTO
1 - Acesse o menu ARQUIVOS, e clique em IMPOSTOS;
2 - Localize o imposto '8-DIFALI', na guia IMPOSTOS, campo TIPO, informe a opção 'Lançado por produto';
3 - Na guia RECOLHIMENTOS, informe o código de recolhimento para o imposto;
4 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
CADASTRO DO PRODUTO
1 - Acesse o menu ARQUIVOS, e clique em PRODUTOS;
2 - Verifique se possui um produto cadastrado para a operação, e caso necessário cadastre um novo produto;
3 - Na guia GERAL, campo TIPO DO ITEM, informe uma das opções 'Ativo Imobilizado' ou 'Material para Uso e Consumo';
4 - Na guia IMPOSTOS, subguia ICMS, subguia GERAL, quadro ALÍQUOTA ICMS, informe a tabela de alíquotas de ICMS;
OBS: Caso tenha redução na base de cálculo do DIFAL, na guia ICMS, subguia ESTADUAL, selecione a opção '[x] Produto com redução na base de cálculo do DIFALI' e ao lado informe o Percentual de Redução.
5 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
CADASTRO DO ACUMULADOR
1 - Acesse o menu ARQUIVOS, e clique em ACUMULADORES;
2 - Verifique se já possui um acumulador para a operação. Caso não, clique no botão [Novo] e crie um acumulador.
3 - Na guia IMPOSTOS, clique no botão [Incluir] para incluir os impostos ‘1-ICMS’ e ’8-DIFALI’;
4 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
LANÇAMENTO
1 - Acesse o menu MOVIMENTOS, e clique em ENTRADAS;
2 - Realize o lançamento com o acumulador e produto configurados anteriormente;
O sistema realizará o seguinte cálculo para o DIFAL:
Base de Cálculo: [(Valor produtos + frete + seguro + desp. acessórias - desconto + IPI - ICMS normal - ST) / (1-Alíquota interna)] - Percentual de redução da base de cálculo do DIFAL (Se houver)
Alíquota interestadual: Alíquota do ICMS informada na guia estoque
Alíquota interna: Alíquota da tabela de alíquota interestadual de ICMS informada no cadastro do produto, resultado da alíquota Destino e Origem da UF PR
Valor do imposto: [(Base de cálculo * Alíquota interna) - ICMS]
3 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
APURAÇÃO
1 - Acesse o menu MOVIMENTOS, clique em APURAÇÃO e realize a apuração do período.
