Solução exclusiva para o Santa Catarina.
Para lançar a devolução de compra cuja entrada ocorreu sem o aproveitamento total ou parcial do crédito do imposto destacado no documento fiscal e gerar os ajustes SC20000006 e/ou SC20000014 no registro C197 do SPED Fiscal, siga os passos abaixo:
Acumulador
1. Acesse o menu Arquivos > Acumuladores e crie um acumulador para a operação;
2. Na guia Geral, quadro Incide sobre, selecione a opção '[x] Devolução';
3. Na guia Impostos, informe o imposto '1-ICMS' e/ou '8-DIFALI';
4. Na guia Estadual II, selecione a opção '[x] Estornar débito de devolução, cuja entrada ocorreu sem o aproveitamento total ou parcial do imposto' e escolha a opção desejada ao lado;
5. Clique no botão [Gravar] para concluir.
Lançamento de Devolução de Compra
1. Acesse o menu Movimentos > Saídas e realize o lançamento com o acumulador cadastrado anteriormente;
2. Preencha os dados da linha do ICMS e na guia Estoque, informe o(s) produtos(s) e preencha os demais dados conforme a emissão da nota fiscal;
3. Caso realize o estorno de débito também para o imposto '8-DIFALI', avalie o preenchimento das informações na linha do imposto e na guia Estoque, preencha o quadro ICMS Diferencial de alíquota;
4. Clique no botão [Gravar] para concluir.
OBS: Ao importar a nota, certifique-se de que o acumulador selecionado na configuração de importação inclua as opções definidas acima, para que as informações sejam importadas corretamente nas guias Geral e Estoque da nota. Para mais informações, acesse as Soluções Relacionadas.
Apuração
1. Acesse o menu Movimentos > Apuração e realize a apuração do período;
2. Avalie que o valor do estorno de débitos será gerado como 'Estorno de débito de ICMS e/ou DIFALI de devolução, cuja entrada ocorreu sem o aproveitamento'.
Informativos
• Na DIME o estorno de débitos será gerado no quadro 9 item 75;
• No SPED Fiscal, será gerado o ajuste SC20000014 para estorno do débito do DIFALI e o ajuste SC20000006 para estorno do ICMS.
