Esse erro pode ocorrer pelas seguintes situações:
Para alguns estados é necessário marcar esta opção para que valide corretamente o SPED Fiscal, siga os passos para ajuste:
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros e crie uma vigência no período de entrega do informativo que gerou erro;
2 - Na guia Geral > Estadual > Opções, selecione a opção '[x] Substituição tributária'; caso possua as inscrições auxiliares, clique no botão '[...] Reticências' e informe-as.
3 - Clique no botão [Gravar];
Para a validação do SPED Fiscal, é esperado que a CFOP seja conforme a operação. Exemplo: 2-410.
1 - Acesse o menu Movimentos > Entradas e localize o lançamento da devolução;
2 - Avalie o CFOP, informe um que se trata de uma devolução de venda com substituição tributária;
3 - Após alteração na guia Entrada, altere o CFOP dos produtos na guia Estoque;
4 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Neste caso é necessário avaliar que o imposto '09-Substituição Tributária' é calculado sobre as Vendas e Devoluções de Vendas.
Nesse caso você deve observar o ajuste no acumulador usado:
1 - Acesse o menu Arquivos > Acumuladores e localize o acumulador do lançamento de Devolução de Compras;
2 - Crie uma vigência para o período do lançamento e retire o imposto '09-Substituição Tributária' ;
3 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Após acesse o lançamento, altere para um outro acumulador e retorne ao acumulador ajustado.
