Exclusivo para o Distrito Federal, para configurar o diferencial de alíquotas, siga os passos abaixo:
Parâmetros
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2 - Na guia Geral > Impostos e verifique se você possui os impostos ‘1-ICMS’, ‘8-DIFALI’. Caso não, clique no botão [Nova Vigência], em seguida em [Incluir] e informe os mesmos;
3 - Na guia Personaliza > Opções > Geral, selecione a opção '[x] Faz controle de estoque';
4 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Configuração do Imposto
1 - Acesse o menu Arquivos > Impostos e localize o imposto '8-DIFALI'
2 - Na guia Impostos, quadro Percentual, no quadro Alíquota Interestadual de ICMS, informe o código da tabela de alíquota interestadual de ICMS conforme a necessidade.
3 - No quadro Dados, campo Tipo, selecione a opção:
• 'Lançado por produto', para ser buscado as informações na Estoque conforme cada produto;
• 'Lançado por nota', para o cálculo ser buscado conforme Grid do lançamento;
4 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Cadastro de Acumulador
1 - Acesse o menu Arquivos > Acumuladores e verifique se você já possui um acumulador para a operação;
2 - Na guia Impostos, clique no botão [Incluir] e informe os impostos ‘1-ICMS’ e ‘8-DIFALI’;
3 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Cadastro de Produtos
1 - Acesse o menu Arquivos > Produtos e avalie se possui um produto cadastrado para a operação, e caso necessário cadastre um novo produto;
2 - Na guia Impostos > ICMS > Geral, quadro Alíquota ICMS, informe a tabela de alíquotas de ICMS;
3 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Lançamentos
1 - Acesso o menu Movimentos > Entradas e realize o lançamento com acumulador configurado;
2 - Clique no botão [Gravar] para concluir;
3 - Para chegar ao valor o sistema utiliza a Base de Cálculo * Diferença de Alíquota (Alíquota interna 18% - Alíquota Interestadual 12%).
Contabilidade
• Quando na guia Contabilidade do imposto '08-DIFALI' estiver desmarcada a opção '[ ] Gera lançamentos contábeis por nota', a integração contábil será feita conforme apuração do período.
