Esta solução é exclusiva para empresas situadas no estado de Goiás.
1 – PARÂMETROS
1.1 – Acesse o menu CONTROLE, clique em PARÃMETROS;
1.2 – Na guia GERAL, subguia IMPOSTOS, informe os tributos ‘1 – ICMS’ e ’69 – ICMS ST Transportes’;
1.3 – Clique no botão [Gravar].
2 – CADASTRO DO IMPOSTO
2.1 – No menu ARQUIVOS, clique em IMPOSTOS;
2.2 – Localize o imposto ’69 – ICMS ST Transportes’;
2.3 – Na guia RECOLHIMENTO, quadro DADOS DO RECOLHIMENTO, poderá configurar como será calculado o imposto por UF e informar o seu código de recolhimento;
2.4 – No campo PERIODICIDADE, informe como o sistema deverá efetuar o cálculo para determinada UF, se MENSAL (apuração consolidada) ou POR NOTA (separando os débitos por documento fiscal lançado com o determinado imposto);
Caso queira contabilizar o imposto por nota lançada, clique no botão ‘[...] Contabilidade’ da UF em questão, selecione a opção ‘[x] Gerar lançamentos contábeis por nota’ e configure em quais contas contábeis serão feitos os lançamentos do valor a recolher e do valor pago.
2.5 – Clique no botão [Gravar].
3 – ACUMULADORES
3.1 – Acesse o menu ARQUIVOS, clique em ACUMULADORES;
3.2 – Realize o cadastro de um acumulador;
OBS: Para dúvidas sobre o cadastro de acumuladores, acesse as soluções relacionadas.
3.3 – Na guia IMPOSTOS, deve incluir os tributos incidentes sobre a operação do estabelecimento e os impostos ‘1 – ICMS’ e ’69 – ICMS ST Transportes’;
3.4 – Clique no botão [Gravar].
4 – SAÍDAS
4.1 – Menu MOVIMENTOS, clique em SAÍDAS;
4.2 – Realize os lançamentos com incidência do ICMS ST sobre os Transportes com os acumuladores configurados no tópico 3;
OBS: A linha do imposto ‘69’ será apresentado no grid, quando selecionado as espécies que apresentam os modelos:
• Nota Fiscal de Serviço de Transporte, modelo 07, código 07;
• Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, modelo 08, código 08;
• Conhecimento de Transporte de Cargas Avulso, código 8B;
• Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas, modelo 09, código 09;
• Conhecimento Aéreo, modelo 10, código 10;
• Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas, modelo 11, código 11;
• Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas, código 26;
• Nota Fiscal de Transporte Ferroviário de Carga, código 27;
• Conhecimento de Transporte Eletrônico - CT-e, Modelo 57;
• Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços - CT-e OS, Modelo 67.
4.3 – Clique no botão [Gravar] e informe os dados do conhecimento de transporte.
OBS: O sistema levará em consideração para ‘UF Favorecida’ do imposto, o ‘Município origem’ informado nos dados do conhecimento, caso não informe este campo, levará em consideração a UF do cadastro do cliente.
5 – APURAÇÃO
5.1 – Após os lançamentos finalizados, acesse o menu MOVIMENTOS, clique em APURAÇÃO e efetue a apuração do período;
5.2 – Acesse a consulta da apuração e verifique os valores gerados para o ‘ICMS ST Transportes’.
OBS: O imposto ’69 – ICMS ST Transportes’, somente será calculado sobre as saídas cujo a origem é de outra UF, município que não seja do estado de Goiás
A tela de consulta será apresentada por ‘UF Favorecida’ e pela periodicidade definida para as UF’s no cadastro do imposto (Por nota ou Mensal). Quando periodicidade ‘Mensal’, será apresentado o valor apurado pelo totalizador do mês e, quando ‘Por nota’, será apresentado a apuração por documento fiscal lançado.
6 – PAGAMENTO DE IMPOSTOS
6.1 – Acesse o menu MOVIMENTOS, submenu PAGAMENTO DE IMPOSTOS, clique em CALCULADOS PELO SISTEMA;
6.2 – Na competência dos impostos apurados, poderá realizar a baixa dos débitos.
OBS: O sistema fará a separação dos débitos conforme foi apresentado na consulta da apuração. No caso, quando apuração ‘Mensal’ o valor totalizador e quando apuração ‘Por nota’, cada débito gerado por documento fiscal.
Para mais informações sobre o pagamento de impostos, acesse as soluções relacionadas.
