Essa mensagem é exibida quando a data de vencimento da nota é igual ou anterior a data de emissão da nota.
Será necessário excluir o RPS com o problema, após, ajustar a data de vencimento da nota e regerar o RPS.
Excluir o RPS
1 - Acesse o menu Utilitários > Excluir > RPS;
2 - Na coluna Cliente, insira o código do cliente no qual será realizada a exclusão;
3 - Clique no botão [Buscar];
4 - Selecione o(s) RPS que será(ão) excluído(s);
5 - Clique no botão [Excluir].
Para alterar vencimento
1 - Acesse o menu Processos > Contas a receber > Renegociações > Alterar Vencimento;
2 - No quadro Filtro, no campo Cliente, informe o cliente;
3 - Clique no botão [Listar], para listar as parcelas;
4 - No quadro Parcelas, selecione a parcela referente ao faturamento que terá o vencimento alterado;
5 - Após selecionar clique no botão [Alterar vencimento];
6 - No quadro Dados da renegociação, no campo Novo vencimento, informe a nova data de vencimento conforme desejado;
7 - Clicar nobotão [Gravar];
8 - Gere os RPS e avalie o resultado.
