Esta solução é exclusiva para o estado do Paraná.
O crédito presumido será calculado sobre as entradas, de acordo com o percentual de saídas tributadas.
Parâmetros Da Empresa
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2 - Na guia Geral > Impostos, verifique se você possui o imposto ‘1-ICMS’ informado;
3 - Na subguia Estadual > Incentivos, selecione a opção '[x] Crédito Presumido na entrada de leite cru - Anexo VII, Item 30 do RICMS'
4 - Na guia Personaliza > Opções > Geral, selecione a opção '[x] Faz controle de estoque';
5 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Configuração Do Imposto
1 - Acesse o menu Arquivos > Impostos;
2 - Localize o imposto ‘1-ICMS’ e na guia Recolhimentos, informe o código de recolhimento para o imposto;
3 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Cadastro De Acumulador De Venda
1 - Acesse o menu Arquivos > Acumuladores e verifique se você já possui um acumulador para operação;
2 - Na guia Impostos, verifique se você possui o imposto ‘1-ICMS’ informados;
OBS: Na guia Geral, no quadro Incide Sobre, selecione as opções de ‘[x] Faturamento’, e ‘[x] Receita Bruta’.
3 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Cadastro De Acumulador De Compra
1 - Acesse o menu Arquivos > Acumuladores e verifique se você já possui um acumulador para operação;
2 - Na guia Impostos, verifique se você possui o imposto ‘1-ICMS’ informados;
3 - Na guia Estadual, selecione a opção '[x] Gerar crédito presumido na apuração' e ao lado informe a opção '[x] Crédito Presumido na entrada de leite cru - Anexo VII, Item 30 do RICMS';
4 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Cadastro De Produto
1 - Acesse o menu Arquivos > Produtos e verifique se você já possui um produto para operação;
2 - Na guia Impostos > Icms > Estadual, selecione o quadro '[x] Calcular Crédito Presumido nas entradas de leite cru, proporcional ás saídas tributadas - Anexo VII, Item 30 do RICMS';
3 - No campo Tipo Do Produto, selecione uma das opções '1-produto derivado de leite, utilizado no cálculo da proporção das saídas tributadas' ou '2-Leite Cru';
4 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Lançamento De Entrada
1 - Acesse o menu Movimentos > Entradas e realize o lançamento com o acumulador configurado para entradas;
2 - Na guia Estoque, informe o produto cadastrado como '2-Leite Cru';
3 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Lançamento De Saída
1 - Acesse o menu Movimentos > Saídas e realize o lançamento com o acumulador configurado para saídas;
2 - Na guia Estoque, informe o produto cadastrado como '1-produto derivado de leite, utilizado no cálculo da proporção das saídas tributadas';
3 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Apuração
1 - Acesse o menu Movimentos > Apuração e realize a apuração do período;
Na apuração deve ser considerado as entradas internas de leite cru, e as saídas poderão ser internas e para outra UF.
2 - Na tela de apuração clique com o botão direito do mouse sobre o valor do crédito presumido e clique em 'Detalhamento';
3 - Será aberta a tela onde demonstra o cálculo da proporção das saídas, e sobre qual percentual de entradas será calculado o crédito presumido.
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Para saídas internas:
CFOP iniciar com 5.xxx;
No campo "CST/CSOSN ICMS" ter informado um dos CST's: 020, 070, 320, 370, 420, 470, 520 e 570.
Para saídas internas e de exportação:
Possuir o CFOP com Inicial 7.xxx ou,
Ter CFOP diferente de 7.xxx e possuir informado um dos CST' s: 000, 010, 051, 060, 090, 300, 310, 351, 360, 390, 400, 410, 451, 460, 490, 500, 510, 551, 560 e 590.
Para saídas para outra UF:
CFOP iniciado com 6.xxx; e
No campo "CST/CSOSN ICMS" ter informado um dos CST's: 020, 070, 320, 370, 420, 470, 520 e 570.
