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Importação Padrão

Leiaute importação Sintegra

Definição dos campos que serão importados:Complementa

1 - Na coluna CAMPO NO SISTEMA, é informado o campo a ser alimentado no sistema;

2 - Na coluna DEFINIÇÃO, é informada uma observação ou uma condição para ser importado;

3 - Na coluna REGISTRO e CAMPO, é informado o dado que será importado no arquivo.

Campo no Sistema	Definição	Registro	Campo
Cadastro de Máquinas ECF
Número	Informar Sequencial
Número de Série		60M	04
Descrição		60M	12
Tipo	Gerar fixo Outros
Modelo da Máquina		60M	06
Modelo do Documento		60M	06

Cadastro de Produtos
Código do Produto		75	04
Descrição		75	06
Código NCM		75	05
Grupo	Conforme informado na tela de configuração importação
Tipo	Gerar fixo Outros
Unidade Inventariada		75	07
Alíquota IPI		75	08
Alíquota ICMS		75	09
Data do cadastro	Informar a data do período inicial do arquivo que está sendo importado	10	08
IPI - CST Entradas	Gerar fixo 00
IPI - CST Saídas	Gerar fixo 50
IPI - Periodicidade	Gerar fixo M-Mensal

Reduções Z – Modelo 2D
Máquina	Gerar o código seqüencial da máquina ECF, conforme importado/cadastro no sistema deve gerar conforme o número de série informado no registro 60M	60M	04
Contador de reinício		60M	10
Data	Formato dd/mm/aaaa	60M	03
Guia Geral
Contador de redução z		60M	09
COO – Contador de Ordem de Operação Inicial		60M	07
COO – Contador de Ordem de Operação Final		60M	08
Número do caixa		60M	05
Grande total anterior	Calcular o valor do campo 12 do Registro 60M subtrair o valor do campo 11 do registro 60M. Mesmo comportamento que existe para importação via importador	60M	12 e 11
Grande total final		60M	12
Cancelamentos	Quando campo 05 do registro 60 A possuir a Situação Tributária (CANC), deve gerar nesse campo a informação do campo 06-(Valor acumulado no totalizador parcial)	60A	06
Descontos	Quando campo 05 do registro 60 A possuir a Situação Tributária (DESC), deve gerar nesse campo a informação do campo 06-(Valor acumulado no totalizador parcial)	60A	06
Guia Situação Tributária	Será criada uma vigência com a mesma data do cadastro e com todas as informações em branco
Tributado ICMS	Quando a informação do campo for do tipo numérico será considerado como a alíquota com duas casas decimais e no campo Operação será informado a operação Tributado ICMS Exemplo: No campo 05 do Registro 60 A está informado: 1700 No campo Operação deve ser informado Tributado ICMS No campo Alíquota deve ser informado 17,00%	60A	05
Substituição Tributária	Quando no campo 05 do registro 60 A estiver informado F	60A	05
Isento	Quando no campo 05 do registro 60 A estiver informado I	60A	05
Não incidência	Quando no campo 05 do registro 60 A estiver informado N	60A	05
Descontos	Quando no campo 05 do registro 60 A estiver informado DESC	60A	05
Cancelamentos	Quando no campo 05 do registro 60 A estiver informado CANC	60A	05
ISSQN	Quando no campo estiver informado ISS	60A	05
Guia Estoque
Item	Informar o seqüencial
Código		60I 60D	08 05
Quantidade		60I 60D	09 06
Valor Unitário	Quando selecionada a opção:Valor total do item, Considerar o valor do campo 10 do Registro 60 I para preencher o valor unitário ou considerar o valor do campo 07 do Registro 60 D para preencher o valor unitário; Quando selecionada a opção: Valor unitário do item, Dividir o valor do campo 10 do registro 60I pelo valor do campo 09. Ou dividir o valor do campo 07 do registro 60D pelo valor do campo 06.	60I 60D
Valor Total		60I 60D	10 07
Desconto	Somente gerar informações nesse campo quando situação tributária do ECF for igual a CANC	60I 60D	10 07
Cancelamento	Somente gerar informação nesse campo quando situação tributária do ECF for igual a CANC	60I 60D	10 07
Valor Líquido	Quando a Situação Tributária for CANC ou DESC deve calcular a diferença entre o valor total e o valor dos campos Desconto e Cancelamento	60I 60D	10 07
Situação Tributária ECF	Será gerado conforme informação do campo 12, conforme a seguinte regra: Quando no campo estiver informado F deve gerar Substituição Tributária Quando no campo estiver informado I deve gerar Isento Quando no campo estiver informado N deve gerar Não incidência Quando no campo estiver informado CANC deve gerar Cancelamentos Quando no campo estiver informado DESC deve gerar Descontos Quando no campo estiver informado ISSQN deve gerar ISS	60I	12
Base ICMS		60I 60D	11 08
Alíquota ICMS		60I 60D
Valor ICMS		60I 60D	13 10
Cód. Rec. PIS	Será preenchido conforme os códigos informados no cadastro do produto de acordo com a vigência do lançamento da nota. Quando no produto não estiver informado, será preenchido conforme configuração do acumulador utilizado no lançamento.
Cód. Rec. COFINS	Será preenchido conforme os códigos informados no cadastro do produto de acordo com a vigência do lançamento da nota. Quando no produto não estiver informado, será preenchido conforme configuração do acumulador utilizado no lançamento.

Redução Z – Modelo 2D
Máquina	Gerar o código seqüencial da máquina ECF, conforme importado/cadastro no sistema deve gerar conforme o número de série informado no registro 60M		60M	04
Contador de reinício			60M	10
Data	Formato dd/mm/aaaa		60M	03
Guia Geral
Contador de redução Z			60M	09
COO-Contador de ordem de operação Inicial			60M	07
COO-Contador de ordem de operação Final			60M	08
Número do caixa			60M	05
Grande total anterior		Calcular o valor do campo 12 do Registro 60M subtrair o valor do campo 11 do registro 60M. Mesmo comportamento que existe para importação via importador	60M	12 e 11
Grande total final			60M	12
Cancelamentos		Quando campo 05 do registro 60 A possuir a informação(CANC)	60 A	06
Descontos		Quando campo 05 do registro 60 A possuir a informação (DESC)	60 A	06
Guia Situação Tributária
Tributado ICMS		Quando a informação do campo for do tipo numérico deve ser considerado como a alíquota com duas casas decimais e no campo Operação será informado Tributado ICMS Exemplo: 1700 alíquota 17,00%	60 A	05
Substituição Tributária		Quando no campo estiver informado F	60 A	05
Isento		Quando no campo estiver informado I	60 A	05
Não incidência		Quando no campo estiver informado N	60 A	05
Descontos		Quando no campo estiver informado DESC	60 A	05
Cancelamentos		Quando no campo estiver informado CANC	60 A	05
ISSQN		Quando no campo estiver informado ISS	60 A	05
Guia Cupons Fiscais/Geral		Para gravar nessa guia ou na guia Estoque do cupom fiscal serão consideradas as mesmas regras utilizadas para habilitar as guias no lançamento manual
Código		Gerar código seqüencial
Número do Cupom			60I	06
Cliente		Gerar o cliente informado no campo Cliente padrão dos parâmetros da empresa	E14	08 e 09
Situação		Caso todos os registros 60I de um mesmo cupom possuírem no campo 12 Situação Tributária/ Alíquota da mercadoria/produto ou Serviço a informação CANC deverá importar a situação como Cancelado. Caso contrário, importar a situação como Regular.
Valor dos Produtos		Quando selecionada a opção:Valor total do item, considerar o valor do campo 10 do Registro 60I para preencher o valor unitário ou considerar o valor do campo 07 do Registro 60D para preencher o valor unitário; Quando selecionada a opção: Valor unitário do item, multiplicar o valor do campo 10 do registro 60I pelo valor do campo 09. Ou multiplicar o valor do campo 07 do registro 60D pelo valor do campo 06.	60I	10
Valor do Desconto		Gerar zeros
Valor Acréscimo		Gerar zeros	0
Gerar parcelas		Gerar fixo Não
Guia Estoque
Item		Gerar código seqüencial
Código			60I	08
Quantidade			60I	09
Quantidade			60I	09
Valor unitário		Quando selecionada a opção:Valor total do item, Considerar o valor do campo 10 do Registro 60 I para preencher o valor unitário ou considerar o valor do campo 07 do Registro 60 D para preencher o valor unitário; Quando selecionada a opção: Valor unitário do item, Dividir o valor do campo 10 do registro 60I pelo valor do campo 09. Ou dividir o valor do campo 07 do registro 60D pelo valor do campo 06.	60I
Valor total			60I	10
Desconto		Somente gerar informação nesse campo quando situação tributaria do ECF for igual a CANC	60I	10
Cancelamento		Somente gerar informação nesse campo quando situação tributária do ECF for igual a DESC	60I	10
Valor líquido		Quando a situação tributária for CANC ou DESC deve calcular a diferença entre o valor total e o valor dos campos Desconto e Cancelamento	60I	10
Situação Tributária (ECF)		Será gerado conforme informação do campo 12, conforme a seguinte regra: Quando no campo estiver informado F deve gerar Substituição Tributária Quando no campo estiver informado I deve gerar Isento Quando no campo estiver informado N deve gerar Não incidência Quando no campo estiver informado CANC deve gerar Cancelamentos Quando no campo estiver informado DESC deve gerar Descontos Quando no campo estiver informado ISSQN deve gerar ISS	60I	12
Base ICMS			60I	11
Alíquota ICMS		Gerar somente quando no campo 12 do Registro 60I estiver preenchido com informação numérica. Exemplo: 1700 informar 17,00%	60I	12
Valor do ICMS			60I	13
Cód. Rec. PIS		Será preenchido conforme os códigos informados no cadastro do produto de acordo com a vigência do lançamento da nota. Quando no produto não estiver informado, será preenchido conforme configuração do acumulador utilizado no lançamento.
Cód. Rec. COFINS		Será preenchido conforme os códigos informados no cadastro do produto de acordo com a vigência do lançamento da nota. Quando no produto não estiver informado, será preenchido conforme configuração do acumulador utilizado no lançamento.

Cadastro de clientes	Descrição	Reg	Campo
Inscrição		50 ou 70	02-CNPJ
Tipo inscrição	Será definido da mesma forma que na importação por conjunto de dados padrão do sistema: 28-Sintegra - Notas Fiscais de Entradas e Saídas
Razão Social	Informar: Sintegra – Inscrição: “Número da Inscrição”
Apelido	10 primeiros dígitos da Inscrição do cliente, caso não tenha inscrição importar em branco	50 ou 70	02-CNPJ
Data de cadastro	Conforme informado na tela de Configuração
UF	Identificar pela sigla da UF	50 ou 70	05-Unidade da Federação
País	Importar sempre como "30-Brasil"
Inscrição Estadual		50 ou 70	03-Inscrição Estadual
Regime de apuração	Fixo N-Normal
Natureza Jurídica	Fixo 7-Empresa Privada
Conta Patrimonial	Conforme informado na tela de configuração
Conta Fornecedor	Conforme informado na tela de configuração
Conta Compensação	Sem informação
Agropecuário	Fixo Não
Contribuinte ICMS	Se possuir Inscrição Estadual, informar “Sim”. Se não possuir ou a informação estiver como "ISENTO", informar “Não”
Alíquota ICMS	Fixo 0,00
Participante do FomeZero	Fixo Não
Interdenpendência com a empresa	Fixo Não
Agente regulado	Fixo Não
Código instalação	Sem informação
Varejista ou consumidor final	Fixo Não

Campo no Sistema	Definição	Registro	Campo
Cadastro de fornecedores	Descrição	Reg	Campo
Inscrição		50 ou 70	02-CNPJ
Tipo inscrição	Será definido da mesma forma que na importação por conjunto de dados padrão do sistema: 28-Sintegra - Notas Fiscais de Entradas e Saídas
Razão Social	Informar: Sintegra – Inscrição: “Número do CNPJ”
Apelido	10 primeiros dígitos da Inscrição do cliente, caso não tenha inscrição importar em branco	50 ou 70	02-CNPJ
Data de cadastro	Conforme informado na tela de Configuração
UF	Identificar pela sigla da UF	50 ou 70	05-Unidade da Federação
País	Importar sempre como "30-Brasil"
Inscrição Estadual		50 ou 70	03-Inscrição Estadual
Inscrição Estadual		50 ou 70	03-Inscrição Estadual
Regime de apuração	Fixo N-Normal
Conta Patrimonial	Conforme informado na tela de configuração
Conta cliente	Conforme informado na tela de configuração
Conta Compensação	Sem informação
Agropecuário	Fixo Não
Contribuinte ICMS	Se possuir Inscrição Estadual, informar “Sim”. Se não possuir, informar “Não”
Participante do FomeZero	Fixo Não
Interdenpendência com a empresa	Fixo Não
Agente regulado	Fixo Não
Inscrito no Programa de Aquisição de Alimentos	Sem informação
Varejista ou consumidor final	Fixo Não

Cadastro de Remetentes/Destinatários	Descrição	Reg	Campo
Inscrição		71	11-CNPJ do remetente/destinatário da nota fiscal e 02-CNPJ do Tomador
Tipo inscrição	Se for 14 dígitos: CNPJ Se for 11 dígitos: CPF Diferente de 11 e 14: Outros
Nome	Informar: Sintegra – Inscrição: “Número da Inscrição”
UF		71	10-Unidade da Federação do remetente/destinatário da nota fiscal
Inscrição Estadual		71	12-Inscrição Estadual do remetente/destinatário da nota fiscal

Nota Fiscal de Entrada	Descrição	Reg	Campo
Código da Espécie	Conforme relacionamento da tela de configuração	50	06-Modelo
Situação		50	17-Situação
Série		50	07-Série
Sub-série	Sem informação
Fornecedor		50	02-CNPJ
Emitente	P – Próprio T - Terceiros	50	10-Emitente
Modalidade do frete	Fixo: CIF
Documento		50	08-Número
Documento final	Sem informação
Data Emissão		50	04-Data de emissão ou recebimento
Data Entrada		50	04-Data de emissão ou recebimento
Acumulador	Conforme relacionamento da tela de configuração
CFOP		50	09-CFOP
Totais
Valor Produtos	Somatório do valor dos produtos dos itens da nota fiscal	54	11-Valor do Produto
Frete	Somatório do valor do frete dos itens da nota fiscal, quando o campo 08 possuir a informação “991”	54	12-Valor do Desconto/Despesa Acessória
Seguro	Somatório do valor do seguro dos itens da nota fiscal, quando o campo 08 possuir a informação “992”	54	12-Valor do Desconto/Despesa Acessória
Despesas Acessórias	Somatório do valor das despesas acessórias dos itens da nota fiscal, quando o campo 08 possuir a informação “999”	54	12-Valor do Desconto/Despesa Acessória
Desconto	Somatório do valor dos descontos dos itens da nota fiscal, quando o campo 08 possuir a informação “001” a “990”	54	12-Valor do Desconto/Despesa Acessória
Pedágio	Sem informação
IPI		51	10-Valor do IPI
ICMS ST		53	12-ICMS retido
Valor Contábil		50	11-Valor Total
Valor Total da Nota	Soma do Valor Contábil dos segmentos
Complementar
Município origem	Sem informação
Município destino	Sem informação
CST/CSOSN	Sem informação
Antecipação Tributária	Sem informação
Chave NF-e	Sem informação
Chave CT-e	Sem informação
Informações Complementares	Conforme configuração de importação
Observações	Conforme configuração de importação
Impostos - ICMS
Código do imposto	Informar 1-ICMS se o mesmo estiver informado nos parâmetros
Valor contábil		50	11-Valor Total
Base de cálculo		50	12-Base de Cálculo do ICMS
Alíquota		50	16-Alíquota
Valor imposto		50	13-Valor do ICMS
IPI		51	Campo 10
Sub. Trib.		53	Campo 12
Isentas		50	14-Isenta ou não-tributada
Outras	Caso a nota possua Registro 51 ou 53, informar neste campo o resultado: Outras = Valor contábil – (Base de Cálculo + IPI + Sub. Trib + Isentas) Caso a nota não possua Registro 51 ou 53, importar conforme campo 15.	50	15-Outras
Cód. Recolhimento	Sem informação
Impostos - IPI
Código do imposto	Informar 2-IPI se o mesmo estiver informado nos parâmetros, no acumulador a ser lançada a nota e a nota possuir Registro 51
Valor contábil		51	09-Valor Total
Base de cálculo	Resultado do cálculo: Base de Cálculo = Valor contábil – (Valor IPI + Isentas + Outras)
Alíquota	Resultado do cálculo: Alíquota = (Valor IPI / Base de cálculo) * 100
Valor imposto		51	10-Valor do IPI
IPI	Sem informação
Sub. Trib.	Sem informação
Isentas		51	11-Isenta ou não-tributada-IPI
Outras		51	12-Outras-IPI
Cód. Recolhimento	1-Conforme cadastro do acumulador 2-Conforme cadastro do imposto
Impostos – Substituição Tributária
Código do imposto	31-ST/AT ou 27-ICMSA, de acordo com o imposto que estiver no acumulador a ser lançado. 9-SUBTRI quando estiver informado no acumulador e o acumulador estiver marcado a opção "Devolução"
Valor contábil		50	11-Valor Total
Base de cálculo		53	11-Base de Cálculo do ICMS Substituição Tributária
Alíquota	1 - Informar alíquota do imposto no cadastro do acumulador guia "MVA"; 2 - Informar alíquota do imposto no cadastro do acumulador guia "Alíquota"; 3 – Informar alíquota do cadastro do imposto.
Valor imposto		53	12-ICMS retido
IPI	Sem informação
Sub. Trib.	Sem informação
Isentas	Sem informação
Outras	Sem informação
Cód. Recolhimento	Somente para os impostos da qual a UF permite informar o código 1-Conforme cadastro do acumulador 2-Conforme cadastro do imposto
EFD Contribuições por Nota	Esta guia deve ser preenchida quando na opção "Forma de cálculo" da guia Federal/PIS/COFINS/Apuração estiver selecionada como "Simplificado" e o acumulador estiver marcado como "Devolução".
CST	Conforme acumulador (EFD Contribuições/PIS/COFINS/Demais regimes/Saídas"
Vinculo de crédito	Sem informação
Base de crédito	Sem informação
Natureza da receita	Sem informação
Valor contábil	Resultado de: Valor Produtos + (Frete + Seguros + Despesar Acessórias - Desconto + IPI + ICMS ST)
Exclusões	Resultado de: IPI + ICMS ST
Base de cálculo	Resultado de: Valor contábil - Exclusões
Alíquota PIS	Conforme acumulador
Alíquota COFINS	Conforme acumulador
Qtde. tributada	Sem informação
Valor unidade PIS	Sem informação
Valor unidade COFINS	Sem informação
Valor PIS	Resultado de: Base de cálculo * Alíquota PIS
Cód. Rec. PIS	Conforme acumulador
Valor COFINS	Resultado de: Base de cálculo * Alíquota COFINS
Cód. Rec. COFINS	Conforme acumulador
Estoque
Código do imposto		54	09-Código do Produto ou Serviço
Unidade		75	07-Unidade de Medida de Comercialização
Quantidade		54	10-Quantidade
Valor Unitário	Resultado do cálculo: Valor Unitário = Valor Produto / Quantidade
Valor Produto		54	11-Valor do Produto
Desconto	Somatório do valor dos descontos dos itens da nota fiscal, quando o campo 08 possuir a informação “001” a “990”	54	12-Valor do Desconto/Despesa Acessória
Frete	Rateio do valor do frete dos itens da nota fiscal, quando o campo 08 possuir a informação “991”	54	12-Valor do Desconto/Despesa Acessória
Seguro	Rateio do valor do seguro dos itens da nota fiscal, quando o campo 08 possuir a informação “992”	54	12-Valor do Desconto/Despesa Acessória
Desp. Acess.	Rateio do valor das despesas acessórias dos itens da nota fiscal, quando o campo 08 possuir a informação “999”	54	12-Valor do Desconto/Despesa Acessória
CFOP		54	07-CFOP
Movimentação Física	Conforme configuração de importação
CST/CSOSN		54	07-CST
ICMS Próprio – Base Cálculo		54	13-Base de Cálculo do ICMS
ICMS Próprio – Alíquota		54	16-Alíquota do ICMS
ICMS Próprio – Valor	Resultado do cálculo: Valor ICMS = Base Cálculo * Alíquota
IPI – CST IPI	Fixo: 49
IPI – Enquadramento	Sem informação
IPI – Base Cálculo		54	11-Valor do Produto
IPI – Alíquota	Resultado do cálculo: Alíquota = (Valor IPI / Base de cálculo) * 100
IPI - Valor		54	15-Valor do IPI
IPI - Isentas	Sem informação
IPI - Outras	Sem informação
ICMS ST – Base Cálculo		54	14-Base de Cálculo ICMS para Substituição Tributária
ICMS ST –Alíquota	Sem informação
ICMS ST –Valor	Ratear o valor do campo 12 Registro 53 entre os produtos que possuem Base de Cálculo ST
CST - PIS	Conforme cadastro de produtos
Vinculo de crédito - PIS	Conforme cadastro de produtos
Base de Cálculo - PIS	Resultado de (Valor Produtos + Frete + Seguro + Desp. Acess - Desconto + ICMS ST + IPI) O IPI somente será somado se o CST IPI for diferente de 00; ICMS ST do campo "ICMS ST Antecipação Total" somente será somado se a opção "Somar o valor do ICMS ST Antecipação Total na base de cálculo do PIS e da COFINS" estiver marcada nos parâmetros; ICMS ST do campo "ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA" somente será somado se a opção "Somar o valor do ICMS Sub. Trib. das entradas na base de cálculo do PIS e da COFINS" estiver marcada nos parâmetros;
Alíquota - PIS	Conforme cadastro de produtos
Valor - PIS	Resultado de Base de Cálculo x Alíquota
CST - COFINS	Conforme cadastro de produtos
Vinculo de crédito - COFINS	Conforme cadastro de produtos
Base de Cálculo - COFINS	Resultado de (Valor Produtos + Frete + Seguro + Desp. Acess - Desconto + ICMS ST + IPI) O IPI somente será somado se o CST IPI for diferente de 00; ICMS ST do campo "ICMS ST Antecipação Total" somente será somado se a opção "Somar o valor do ICMS ST Antecipação Total na base de cálculo do PIS e da COFINS" estiver marcada nos parâmetros; ICMS ST do campo "ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA" somente será somado se a opção "Somar o valor do ICMS Sub. Trib. das entradas na base de cálculo do PIS e da COFINS" estiver marcada nos parâmetros;
Alíquota - COFINS	Conforme cadastro de produtos
Valor - COFINS	Resultado de Base de Cálculo x Alíquota
Vinculo de Crédito	Gerar conforme CFOP (Mesmo comportamento do lançamento manual)
Valor Contábil	Resultado do cálculo: (Com ICMS Antecipação Total) Valor Contábil = (Valor Produto + Frete + Seguro + Desp. Acess. + IPI) - Desconto Somente deverá somar o ICMS ST se o acumulador estiver marcado como "Devolução" (Com Substituição Tributária) Valor Contábil = (Valor Produto + Frete + Seguro + Desp. Acess. + IPI + ICMS ST) - Desconto
Custo Total	Resultado do cálculo: Valor Produtos + Frete + Seguro + Desp. Acess. + IPI - ICMS - PIS - COFINS O IPI somente será somado se o CST for diferente de 00

EFD Contribuições por Produto	Esta guia deve ser preenchida quando na opção "Forma de cálculo" da guia Federal/PIS/COFINS/Apuração estiver selecionada como "Simplificado" e o acumulador estiver marcado como "Devolução"
CST	Conforme guia "Estoque"
Vinculo de crédito	Conforme guia "Estoque"
Base de crédito	Conforme guia "Estoque"
Natureza da receita	Conforme guia "Estoque"
Valor contábil	Conforme guia "Estoque"
Exclusões	Conforme guia "Estoque"
% Redução B.C.	Conforme guia "Estoque"
Base de cálculo	Conforme guia "Estoque"
Alíquota PIS	Conforme guia "Estoque"
Alíquota COFINS	Conforme guia "Estoque"
Qtde. tributada	Conforme guia "Estoque"
Valor unidade PIS	Conforme guia "Estoque"
Valor unidade COFINS	Conforme guia "Estoque"
Valor PIS	Conforme guia "Estoque"
Cód. Rec. PIS	Conforme cadastro do produto
Valor COFINS	Conforme guia "Estoque"
Cód. Rec. COFINS	Conforme cadastro do produto

Entrada - Transportes	Descrição	Reg	Campo
Código da Espécie	Conforme relacionamento da tela de configuração	70	06-Modelo
Situação		70	17-Situação
Série		70	07-Sério
Sub-série		70	08-Subsérie
Fornecedor		70	02-CNPJ
Emitente	Fixo: Terceiros
Modalidade do frete	1 – CIF 2 – FOB 0 – Terceiros Em branco – Sem frete	70	16-CIF/FOB/OUTROS
Documento		70	09-Número
Documento final	Sem informação
Data Emissão		70	04-Data de emissão/utilização
Data Entrada		70	04-Data de emissão/utilização
Acumulador	Conforme relacionamento da tela de configuração
CFOP		70	10-CFOP
Totais
Valor Serviço		70	11-Valor total do documento fiscal
Frete	Sem informação
Seguro	Sem informação
Despesas Acessórias	Sem informação
Desconto	Sem informação
Pedágio	Sem informação
IPI	Sem informação
ICMS ST	Sem informação
Valor Contábil		70	11-Valor total do documento fiscal
Valor Total da Nota	Soma do Valor Contábil dos segmentos
Complementar
Município origem	Sem informação
Município destino	Sem informação
CST/CSOSN	Sem informação
Antecipação Tributária	Sem informação
Chave NF-e	Sem informação
Chave CT-e	Sem informação
Informações Complementares	Conforme configuração de importação
Observações	Conforme configuração de importação
Impostos - ICMS
Código do imposto	Informar 1-ICMS se o mesmo estiver informado nos parâmetros
Valor contábil		70	11-Valor total do documento fiscal
Base de cálculo		70	12-Base de Cálculo do ICMS
Alíquota	Resultado do cálculo: Alíquota = (Valor ICMS / Base de cálculo) * 100
Valor imposto		70	13-Valor do ICMS
IPI	Sem informação
Sub. Trib.	Sem informação
Isentas		70	14-Isenta ou não-tributada
Outras		70	15-Outras

Nota Fiscal de Saída	Descrição	Reg	Campo
Código da Espécie	Conforme relacionamento da tela de configuração	50	06-Modelo
Situação		50	17-Situação
Série		50	07-Série
Sub-série	Sem informação
Fornecedor		50	02-CNPJ
Emitente	P – Próprio T - Terceiros	50	10-Emitente
Modalidade do frete	Fixo: CIF
Documento		50	08-Número
Documento final	Sem informação
Data Emissão		50	04-Data de emissão ou recebimento
Data Saída		50	04-Data de emissão ou recebimento
Acumulador	Conforme relacionamento da tela de configuração
CFOP		50	09-CFOP
Totais
Valor Produtos	Somatório do valor dos produtos dos itens da nota fiscal	54	11-Valor do Produto
Frete	Somatório do valor do frete dos itens da nota fiscal, quando o campo 08 possuir a informação “991”	54	12-Valor do Desconto/Despesa Acessória
Seguro	Somatório do valor do seguro dos itens da nota fiscal, quando o campo 08 possuir a informação “992”	54	12-Valor do Desconto/Despesa Acessória
Despesas Acessórias	Somatório do valor das despesas acessórias dos itens da nota fiscal, quando o campo 08 possuir a informação “999”	54	12-Valor do Desconto/Despesa Acessória
Desconto	Somatório do valor dos descontos dos itens da nota fiscal, quando o campo 08 possuir a informação “001” a “990”	54	12-Valor do Desconto/Despesa Acessória
Pedágio	Sem informação
IPI		51	10-Valor do IPI
ICMS ST		53	12-ICMS retido
Valor Contábil		50	11-Valor Total
Valor Total da Nota	Soma do Valor Contábil dos segmentos
Complementar
Município origem	Sem informação
Município destino	Sem informação
CST/CSOSN	Sem informação
Antecipação Tributária	Sem informação
Chave NF-e	Sem informação
Chave CT-e	Sem informação
Informações Complementares	Conforme configuração de importação
Observações	Conforme configuração de importação
Impostos - ICMS
Código do imposto	Informar 1-ICMS se o mesmo estiver informado nos parâmetros
Valor contábil		50	11-Valor Total
Base de cálculo		50	12-Base de Cálculo do ICMS
Alíquota		50	16-Alíquota
Valor imposto		50	13-Valor do ICMS
Isentas		50	14-Isenta ou não-tributada
Outras	Caso a nota possua Registro 51 ou 53, informar neste campo o resultado: Outras = Valor contábil – (Base de Cálculo + IPI + Sub. Trib + Isentas) Caso a nota não possua Registro 51 ou 53, importar conforme campo 15.	50	15-Outras
Cód. Recolhimento	Sem informação
Impostos - IPI
Código do imposto	Informar 2-IPI se o mesmo estiver informado nos parâmetros, no acumulador a ser lançada a nota e a nota possuir Registro 51
Valor contábil		51	09-Valor Total
Base de cálculo	Resultado do cálculo: Base de Cálculo = Valor contábil – (Valor IPI + Isentas + Outras)
Alíquota	Resultado do cálculo: Alíquota = (Valor IPI / Base de cálculo) * 100
Valor imposto		51	10-Valor do IPI
IPI	Sem informação
Sub. Trib.	Sem informação
Isentas		51	11-Isenta ou não-tributada-IPI
Outras		51	12-Outras-IPI
Cód. Recolhimento	1-Conforme cadastro do acumulador 2-Conforme cadastro do imposto
Impostos – Substituição Tributária
Código do imposto	Informar 9-SUBTRI de acordo com o imposto que estiver no acumulador a ser lançado
Valor contábil		50	11-Valor Total
Base de cálculo		53	11-Base de Cálculo do ICMS Substituição Tributária
Alíquota	1 - Informar alíquota do imposto no cadastro do acumulador, campo "Alíquota %" da guia "MVA"; 2 – Informar alíquota do cadastro do imposto.
Valor imposto		53	12-ICMS retido
IPI	Sem informação
Sub. Trib.	Sem informação
Isentas	Sem informação
Outras	Sem informação
Cód. Recolhimento	Sem informação
Energia Elétrica/Comunicação/Telecomunicação	Dados específicos para modelo para: Nota Fiscal/Conta Energia Elétrica, modelo 06 Nota Fiscal de Serviço de Comunicação, modelo 21 Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação, modelo 22
Tipo de Receita (modelo 06)	Fixo: Receita própria
Classe de Consumo	Fixo: 01-Comercial
Tipo de Ligação	Sem informação
Grupo de Tensão	Sem informação
Tipo de cliente (modelo 06)	Sem informação
Subclasses	Sem informação
Tipo de Receita (modelo 21 e 22)	Fixo: Receita própria - serviços prestados
Tipo de utilização	Fixo: 1 - Telefonia
Estoque
Código do imposto		54	09-Código do Produto ou Serviço
Unidade		75	07-Unidade de Medida de Comercialização
Quantidade		54	10-Quantidade
Valor Unitário	Resultado do cálculo: Valor Unitário = Valor Produto / Quantidade
Valor Produto		54	11-Valor do Produto
Desconto	Somatório do valor dos descontos dos itens da nota fiscal, quando o campo 08 possuir a informação “001” a “990”	54	12-Valor do Desconto/Despesa Acessória
Frete	Rateio do valor do frete dos itens da nota fiscal, quando o campo 08 possuir a informação “991”	54	12-Valor do Desconto/Despesa Acessória
Seguro	Rateio do valor do seguro dos itens da nota fiscal, quando o campo 08 possuir a informação “992”	54	12-Valor do Desconto/Despesa Acessória
Desp. Acess.	Rateio do valor das despesas acessórias dos itens da nota fiscal, quando o campo 08 possuir a informação “999”	54	12-Valor do Desconto/Despesa Acessória
CFOP		54	07-CFOP
Movimentação Física	Conforme configuração de importação
CST/CSOSN		54	07-CST
ICMS Próprio – Base Cálculo		54	13-Base de Cálculo do ICMS
ICMS Próprio – Alíquota		54	16-Alíquota do ICMS
ICMS Próprio – Valor	Resultado do cálculo: Valor ICMS = Base Cálculo * Alíquota
IPI – CST IPI	Fixo: 49
IPI – Enquadramento	Sem informação
IPI – Base Cálculo		54	11-Valor do Produto
IPI – Alíquota	Resultado do cálculo: Alíquota = (Valor IPI / Base de cálculo) * 100
IPI - Valor		54	15-Valor do IPI
IPI - Isentas	Sem informação
IPI - Outras	Sem informação
ICMS ST – Base Cálculo		54	14-Base de Cálculo ICMS para Substituição Tributária
ICMS ST –Alíquota	Sem informação
ICMS ST –Valor	Ratear o valor do campo 12 Registro 53 entre os produtos que possuem Base de Cálculo ST
CST - PIS	Conforme cadastro de produtos
Natureza Receita - PIS	Conforme cadastro de produtos
Base Cálculo - PIS	Valor dos Produtos - Descontos
Alíquota - PIS	Conforme cadastro de produtos
Valor - PIS	Resultado de Base de Cálculo * Alíquota
B.C. Frete - PIS	Valor do Frete
Imposto Frete - PIS	B.C. Frete * Alíquota
B.C. Seguro - PIS	Valor do Seguro
Imposto Seguro - PIS	B.C. Seguro * Alíquota
B.C. Desp. Acessórias - PIS	Valor do Seguro Desp. Acess.
Imp. Desp. Acessórias - PIS	B.C. Desp. Acess. * Alíquota
CST - COFINS	Conforme cadastro de produtos
Natureza Receita - COFINS	Conforme cadastro de produtos
Base Cálculo - COFINS	Valor dos Produtos - Descontos
Alíquota - COFINS	Conforme cadastro de produtos
Valor - COFINS	Resultado de Base de Cálculo * Alíquota
B.C. Frete - COFINS	Valor do Frete
Imposto Frete - COFINS	B.C. Frete * Alíquota
B.C. Seguro - COFINS	Valor do Seguro
Imposto Seguro - COFINS	B.C. Seguro * Alíquota
B.C. Desp. Acessórias - COFINS	Valor do Seguro Desp. Acess.
Imp. Desp. Acessórias - COFINS	B.C. Desp. Acess. * Alíquota

EFD Contribuições por Nota	Esta guia deve ser preenchida quando na opção "Forma de cálculo" da guia Federal/PIS/COFINS/Apuração estiver selecionada como "Simplificado".
CST	Conforme acumulador
Natureza de Receita	Conforme acumulador
Valor Contábil	Resultado de: Valor Produtos + (Frete + Seguros + Despesar Acessórias - Desconto + IPI + ICMS ST)
Exclusões	Resultado de: IPI + ICMS ST
Base de cálculo	Resultado de: Valor contábil - Exclusões
Alíquota PIS	Conforme acumulador
Alíquota COFINS	Conforme acumulador
Qtde. tributada	Sem informação
Valor unidade PIS	Sem informação
Valor unidade COFINS	Sem informação
Valor PIS	Resultado de: Base de cálculo * Alíquota PIS
Cód. Rec. PIS	Conforme acumulador
Valor COFINS	Resultado de: Base de cálculo * Alíquota COFINS
Cód. Rec. COFINS	Conforme acumulador

Estoque
Código do imposto		54	09-Código do Produto ou Serviço
Unidade		75	07-Unidade de Medida de Comercialização
Quantidade		54	10-Quantidade
Valor Unitário	Resultado do cálculo: Valor Unitário = Valor Produto / Quantidade
Valor Produto		54	11-Valor do Produto
Desconto	Somatório do valor dos descontos dos itens da nota fiscal, quando o campo 08 possuir a informação “001” a “990”	54	12-Valor do Desconto/Despesa Acessória
Frete	Rateio do valor do frete dos itens da nota fiscal, quando o campo 08 possuir a informação “991”	54	12-Valor do Desconto/Despesa Acessória
Seguro	Rateio do valor do seguro dos itens da nota fiscal, quando o campo 08 possuir a informação “992”	54	12-Valor do Desconto/Despesa Acessória
Desp. Acess.	Rateio do valor das despesas acessórias dos itens da nota fiscal, quando o campo 08 possuir a informação “999”	54	12-Valor do Desconto/Despesa Acessória
CFOP		54	07-CFOP
Movimentação Física	Conforme configuração de importação
CST/CSOSN		54	07-CST
ICMS Próprio – Base Cálculo		54	13-Base de Cálculo do ICMS
ICMS Próprio – Alíquota		54	16-Alíquota do ICMS
ICMS Próprio – Valor	Resultado do cálculo: Valor ICMS = Base Cálculo * Alíquota
IPI – CST IPI	Fixo: 49
IPI – Enquadramento	Sem informação
IPI – Base Cálculo		54	11-Valor do Produto
IPI – Alíquota	Resultado do cálculo: Alíquota = (Valor IPI / Base de cálculo) * 100
IPI - Valor		54	15-Valor do IPI
IPI - Isentas	Sem informação
IPI - Outras	Sem informação
ICMS ST – Base Cálculo		54	14-Base de Cálculo ICMS para Substituição Tributária
ICMS ST –Alíquota	Sem informação
ICMS ST –Valor	Ratear o valor do campo 12 Registro 53 entre os produtos que possuem Base de Cálculo ST
CST - PIS	Conforme cadastro de produtos
Natureza Receita - PIS	Conforme cadastro de produtos
Base Cálculo - PIS	Valor dos Produtos - Descontos
Alíquota - PIS	Conforme cadastro de produtos
Valor - PIS	Resultado de Base de Cálculo * Alíquota
B.C. Frete - PIS	Valor do Frete
Imposto Frete - PIS	B.C. Frete * Alíquota
B.C. Seguro - PIS	Valor do Seguro
Imposto Seguro - PIS	B.C. Seguro * Alíquota
B.C. Desp. Acessórias - PIS	Valor do Seguro Desp. Acess.
Imp. Desp. Acessórias - PIS	B.C. Desp. Acess. * Alíquota
CST - COFINS	Conforme cadastro de produtos
Natureza Receita - COFINS	Conforme cadastro de produtos
Base Cálculo - COFINS	Valor dos Produtos - Descontos
Alíquota - COFINS	Conforme cadastro de produtos
Valor - COFINS	Resultado de Base de Cálculo * Alíquota
B.C. Frete - COFINS	Valor do Frete
Imposto Frete - COFINS	B.C. Frete * Alíquota
B.C. Seguro - COFINS	Valor do Seguro
Imposto Seguro - COFINS	B.C. Seguro * Alíquota
B.C. Desp. Acessórias - COFINS	Valor do Seguro Desp. Acess.
Imp. Desp. Acessórias - COFINS	B.C. Desp. Acess. * Alíquota

EFD Contribuições por Produto	Esta guia deve ser preenchida quando na opção "Forma de cálculo" da guia Federal/PIS/COFINS/Apuração estiver selecionada como "Simplificado".
CST	Conforme guia "Estoque"
Natureza de Receita	Conforme guia "Estoque"
Valor Contábil	Conforme guia "Estoque"
Exclusões	Conforme guia "Estoque"
Base de cálculo	Conforme guia "Estoque"
Alíquota PIS	Conforme guia "Estoque"
Alíquota COFINS	Conforme guia "Estoque"
Qtde. tributada	Conforme guia "Estoque"
Valor unidade PIS	Conforme guia "Estoque"
Valor unidade COFINS	Conforme guia "Estoque"
Valor PIS	Conforme guia "Estoque"
Cód. Rec. PIS	Conforme cadastro do produto
Valor COFINS	Conforme guia "Estoque"
Cód. Rec. COFINS	Conforme cadastro do produto

Saída - Transportes	Descrição	Reg	Campo
Código da Espécie	Conforme relacionamento da tela de configuração	70	06-Modelo
Situação		70	17-Situação
Série		70	07-Sério
Sub-série		70	08-Subsérie
Fornecedor		70	02-CNPJ
Emitente	Fixo: Próprio
Modalidade do frete	1 – CIF 2 – FOB 0 – Terceiros Em branco – Sem frete	70	16-CIF/FOB/OUTROS
Documento		70	09-Número
Documento final	Sem informação
Data Emissão		70	04-Data de emissão/utilização
Data Saída		70	04-Data de emissão/utilização
Acumulador	Conforme relacionamento da tela de configuração
CFOP		70	10-CFOP
Totais
Valor Serviço		70	11-Valor total do documento fiscal
Frete	Sem informação
Seguro	Sem informação
Despesas Acessórias	Sem informação
Desconto	Sem informação
Pedágio	Sem informação
IPI	Sem informação
ICMS ST	Sem informação
Valor Contábil		70	11-Valor total do documento fiscal
Valor Total da Nota	Soma do Valor Contábil dos segmentos
Complementar
Município origem	Sem informação
Município destino	Sem informação
CST/CSOSN	Sem informação
Antecipação Tributária	Sem informação
Chave NF-e	Sem informação
Chave CT-e	Sem informação
Informações Complementares	Conforme configuração de importação
Observações	Conforme configuração de importação
Impostos - ICMS
Código do imposto	Informar 1-ICMS se o mesmo estiver informado nos parâmetros
Valor contábil		70	11-Valor total do documento fiscal
Base de cálculo		70	12-Base de Cálculo do ICMS
Alíquota	Resultado do cálculo: Alíquota = (Valor ICMS / Base de cálculo) * 100
Valor imposto		70	13-Valor do ICMS
Isentas		70	14-Isenta ou não-tributada
Outras		70	15-Outras
Cód. Recolhimento	Sem informação
Isentas		70	14-Isenta ou não-tributada
Outras		70	15-Outras
Cód. Recolhimento	Sem informação

Conhecimento	Descrição	Reg	Campo
Remetente	Se o tomador for o remetente (CIF) = Registro 71 Campo 02 Caso contrário = Registro 71 Campo 11	71	02-CNPJ do tomador 11-CNPJ do remetente/destinatário da nota fiscal
Destinatário	Se o tomador for o destinatário (FOB) = Registro 71 Campo 02 Caso contrário = Registro 71 Campo 11	71	02-CNPJ do tomador 11-CNPJ do remetente/destinatário da nota fiscal
Tipo de serviço	Fixo: Normal
Consignatário	Sem informação
Placa veículo	Sem informação
UF	Sem informação
Número de despacho	Sem informação
Município Origem	Sem informação
Município Destino	Sem informação
Líquido do Frete	Sem informação
SEC/CAT	Sem informação
Despacho	Sem informação
Pedágio	Sem informação
Outros Valores	Sem informação
Total do frete	Sem informação
Quantidade	Sem informação
Unidade	Fixo: KG (Quilograma)
Modelo Nota Fiscal	01 – Nota Fiscal, modelo 1 02 – Nota Fiscal de Venda a Consumidor, modelo 02 03 – Nota Fiscal Produtor, modelo 4 55 – Nota Fiscal Eletrônica, modelo 55	71	14-Modelo da nota fiscal
Série		71	15-Série da nota fiscal
Sub Série	Sem informação
Número		71	16-Número da nota fiscal
Emissão		71	13-Data de emissão da Nota fiscal
Valor		71	17-Valor total da nota fiscal
Chave NF-e	Sem informação
Valor mercadorias		71	17-Valor total da nota fiscal
Quantidade volumes	Sem informação
Peso bruto volumes	Sem informação
Peso líquido volumes	Sem informação
Condição do participante	Sem informação
Razão Social	Sem informação
SUFRAMA	Sem informação

Permitirá abrir uma janela quando a parcela estiver paga e o imposto "44" estiver nos parâmetros e acumulador. Os dados serão setados nos campos da janela automaticamente, conforme o valor pago da parcela e o(s) valore(s) do(s) produto(s) da nota.
Dados do Frete - Simples Nacional.	Definição	Tag pai	tag
Código	Código do acumulador
Descrição	Descrição do acumulador
Valor da parcela	Valor da parcela paga
Valor produtos monofásicos	Valor dos produtos monofásicos
Valor produtos subs. tributária	Valor dos produtos substituição tributária
Valor demais produtos	Valor dos produtos que não são considerados monofásicos ou substituição tributária

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme NCM e serviços e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf estiver desmarcada e na Configuração de Importação Sintegra estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Produtos.
INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Receitas por atividade - Código	Serão gerados todos os códigos de atividade informados em Arquivo/Produtos/INSS Receita Bruta agrupado por código de atividade
Receitas por atividade - Receita Bruta	Será gerado o valor do campo Valor líquido da guia estoque de todos os produtos que possuem o mesmo código de atividade
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total da coluna Receita Bruta do grupo Receitas por atividade
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o resultado do valor da Venda líquida da guia Geral menos o valor do campo Desonerada do grupo Receita Bruta
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme NCM e serviços e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf estiver desmarcada e na Configuração de Importação Sintegra estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.
INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Receitas por atividade - Código	Deve gerar o código de atividade informado no cadastro do acumulador.
Receitas por atividade - Receita Bruta	Deve gerar o valor informado para o respectivo acumulador na guia Situação tributária.
Receita Bruta - Desonerada	Deve gerar o valor total da coluna Receita Bruta do grupo Receita por atividade.
Receita Bruta - Não desonerada	Deve gerar o valor do campo Venda líquida da guia Geral menos o valor do campo Desonerada desse grupo.
Receita Bruta - Total	Deve gerar a soma dos campos Desonerada e Não desonerada.

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme NCM e serviços e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf e na Configuração de Importação Sintegra estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Produtos.
INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Receitas por atividade - Código	Serão gerados todos os códigos de atividade informados em Arquivo/Produtos/INSS Receita Bruta agrupado por código de atividade
Receitas por atividade - Receita bruta total	Será gerado o valor do campo "Valor líquido" mais Desconto da guia estoque de todos os produtos que possuem o mesmo código de atividade.
Receitas por atividade - Desconto	Será gerado o valor do "Desconto" da guia estoque de todos os produtos que possuem o mesmo código de atividade.
Receitas por atividade Receita Bruta	Será gerado o valor do campo "Receita bruta total" menos o valor do campo "Desconto".
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total da coluna Receita Bruta do grupo Receitas por atividade
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor do campo "Valor Líquido" mais "Descontos" dos produtos, menos o valor do campo "Desonerada" do grupo "Receita bruta total".
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme NCM e serviços e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf e na Configuração de Importação Sintegra estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.
INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Receitas por atividade - Código	Serão gerados todos os códigos de atividade informados em Arquivo/Produtos/INSS Receita Bruta agrupado por código de atividade
Receitas por atividade - Receita bruta total	Será gerado o valor informado para o respectivo acumulador da guia Situação Tributária.
Receitas por atividade - Desconto	Será gerado o valor informado para a situação Desconto ICMS e Desconto ISSQN referente ao respectivo acumulador da guia Situação Tributária.
Receitas por atividade Receita Bruta	Será gerado o valor do campo "Receita bruta total" menos o valor do campo "Desconto".
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total da coluna Receita Bruta do grupo Receitas por atividade.
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor do campo Venda Líquida, mais Descontos da guia Geral, menos o valor do campo Desonerada do grupo Receita bruta total.
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf e na Configuração de Importação Sintegra estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Produtos.
INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Receitas por atividade - Código	Quando no acumulador possuir marcado a opção "Receita total da nota é diferente do CNAE principal" o sistema irá gerar o código genérico conforme segue de acordo com a alíquota do código de atividade informado nos parâmetros da empresa: Gerar o código "99990010" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 1,0%. Gerar o código "99990015" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 1,5%. Gerar o código "99990025" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 2,5%. Gerar o código "99990030" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 3,0%. Gerar o código "99990045" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 4,5%. Para os produtos que não possuem código de atividade, será gerado o código genérico acima de acordo com a alíquota do código de atividade informada nos parâmetros da empresa. Quando não possuir o código referente a alíquota conforme o relacionamento acima, deverá gerar o código genérico conforme comportamento existente na versão de mercado. Ex: Para a alíquota de 2% não existe código genérico, então se nos parâmetros estiver informado o código de atividade "60", irá gerar o código genérico "9999".
Receitas por atividade - Receita bruta total	Na linha que possuir o "Código de atividade INSS" informado nos parâmetros, será gerado o valor do campo "Valor líquido" mais "Desconto" da guia "Estoque" dos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS dos parâmetros da empresa. Na linha que possuir o "Código de atividade genérico", será gerado o "Valor líquido" mais "Desconto" da guia "Estoque" dos produtos que não possuem no campo "Código" da guia "INSS Receita Bruta" preenchido ou que o código seja diferente do código informado nos parâmetros da empresa.
Receitas por atividade Desconto	Na linha que possuir o "Código de atividade INSS" informado nos parâmetros, será gerado valor do "Desconto" da guia "Estoque" dos produtos que possuem o mesmo código de atividade INSS dos parâmetros da empresa. Na linha que possuir o "Código de atividade INSS" informado nos parâmetros, será gerado o valor do "Desconto" da guia "Estoque" dos produtos que não possuem no campo "Código" da guia "INSS Receita Bruta" preenchido ou que o código seja diferente do código informado nos parâmetros da empresa.
Receitas por Atividade Receita Bruta	Será gerado o valor da diferença entre a Receita bruta total e valor das Deduções e Desconto.
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor do campo "Receita bruta total" do grupo "Receitas por atividade" da linha que correspode ao código de atividade INSS da empresa informada nos parâmetros.
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal e e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf e na Configuração de Importação Sintegra estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.
INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Receitas por atividade - Código	Para o campo "Código" do grupo "Receitas por atividade" quando no acumulador possuir marcado a opção "Receita total da nota é diferente do CNAE principal" o sistema irá gerar o código genérico conforme segue de acordo com a alíquota do código de atividade informado nos parâmetros da empresa: Gerar o código "99990010" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 1,0%. Gerar o código "99990015" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 1,5%. Gerar o código "99990025" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 2,5%. Gerar o código "99990030" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 3,0%. Gerar o código "99990045" quando estiver vinculado a atividade com alíquota de 4,5%. Para situações diferentes das definidas acima será gerado o código de atividade do INSS informado nos parâmetros da empresa. Quando não possuir o código referente a alíquota conforme o relacionamento acima, deverá gerar o código genérico conforme comportamento existente na versão de mercado. Ex: Para a alíquota de 2% não existe código genérico, então se nos parâmetros estiver informado o código de atividade "60", irá gerar o código genérico "9999".
Receitas por atividade - Receita bruta total	Será gerado o valor informado para o respectivo acumulador na guia "Situação Tributária".
Receitas por Atividade Desconto	Será gerado o valor informado para a situação "Desconto ICMS" e "Desconto ISSQN" referente ao respectivo acumulador na guia "Situação Tributária".
Receitas por Atividade Receita Bruta	Será gerado o valor do campo "Receita bruta total" menos o valor do campo "Desconto".
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor do campo "Receita bruta total" do grupo "Receitas por atividade" da linha que correspode ao código de atividade INSS da empresa informada nos parâmetros.
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor do campo "Venda líquida" mais "Descontos" da guia Geral, menos o valor do campo "Desonerada" desse grupo.
Receita Bruta - Total	Deve gerar a soma dos campos Desonerada e Não desonerada.

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf estiver desmarcada e na Configuração de Importação Sintegra estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Produtos.
INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Receitas por atividade - Código	Na primeira linha será gerado o Código de atividade INSS informado nos parâmetros, no campo Receita Bruta gerar o valor do campo Valor Líquido da guia estoque dos produtos que possuem no campo Código da guia INSS Receita Bruta igual ao dos parâmetros da empresa. Na segunda linha será gerado o Código de atividade genérico, no campo Receita Bruta gerar o valor do campo Valor Líquido da guia estoque dos produtos que não possuem no campo Código da guia INSS Receita Bruta preenchido ou que o código seja diferente do código informado nos parâmetros da empresa. O código genérico deve ser gerado conforme tabela de atividades, Código Genérico - Comércio, Código Genérico - Serviços e Código Genérico - Indústria deve ser de acordo com a tabela que está selecionada nos parâmetros.
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor do campo Receita Bruta do grupo Receitas por atividade da linha que corresponde ao código de atividade INSS da empresa informado nos parâmetros. Conforme o primeiro item será gerado o valor referente a primeira linha.
Receita Bruta - Não desonerada	Será gerado o valor do campo Receita Bruta do grupo Receitas por atividade que corresponde ao código de atividade INSS genérico. Conforme o primeiro item será gerado o valor referente a segunda linha.
Receita Bruta - Total	Será gerado o resultado da soma dos campos Desonerada e Não desonerada.

Quando nos Parâmetros estiver selecionada a opção Conforme CNAE principal e Efetuar o cálculo do INSS Receita Bruta conforme a EFD-Reinf estiver desmarcada e na Configuração de Importação Sintegra estiver selecionada a opção Conforme Cadastro de Acumuladores.
INSS Receita Bruta	Definição	Tag pai	tag
Receitas por atividade - Código	Será gerado o código de atividade INSS genérico quando no cadastro do acumulador na guia Conforme CNAE principal o campo Receita total da nota é diferente do CNAE principal estiver selecionado. Diferente disso, será gerado o código de atividade INSS informado nos parâmetros.
Receitas por atividade – Receita Bruta	Será gerado o valor informado para o respectivo acumulador na guia Situação tributária.
Receita Bruta - Desonerada	Será gerado o valor total informado para o código de atividade de INSS informado nos parâmetros da empresa.
Receita Bruta - Não desonerada	Deve gerar o valor campo Venda líquida da guia Geral, menos o valor do campo Desonerada desse grupo.
Receita Bruta - Total	Deve gerar a soma dos campos Desonerada e Não desonerada.

Importação Padrão

Leiaute importação Sintegra

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