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Importação Padrão

Leiaute: Importação de Dados no Formato Cupom Fiscal

Definição dos campos que serão importados:

1 - Na coluna CAMPO NO SISTEMA, é informado o campo a ser alimentado no sistema;

2 - Na coluna DEFINIÇÃO, é informada uma observação ou uma condição para ser importado;

3 - Na coluna REGISTRO e CAMPO, é informado o dado que será importado no arquivo.

Campo no Sistema	Definição	Registro	Campo
Cadastro de unidades
Código	Sequencial
Unidade		E15	12
Descrição		E15	12

Cadastro de máquinas ECF
Número de série do equipamento		E02	02
Descrição		E02	04
Tipo	Fixo Outros
Modelo Máquina		E02	04
Modelo Documento	Quando selecionado a opção "Redução Z - Modelo 2D" na tela de importação deve ser informado nesse campo a opção "2D - Cupom Fiscal". Quando selecionado a opção "Redução Z - Bilhete de Passagem" na tela de importação deve ser informado nesse campo "2E - Cupom Fiscal Bilhete de Passagem".

Cadastro de Produtos
Código		E15	09
Descrição		E15	10
IPI - CST Entradas	Gerar fixo 00
IPI - CST Saídas	Gerar fixo 50
IPI - Periodicidade	Gerar fixo M-Mensal
Guia Geral
Código NBM	Sem informação
Código NCM	Sem informação
NCM Exterior	Sem informação
Código de barras	Sem informação
EX Tipi	Sem informação
Código imposto Importação	Sem informação
Grupo	Conforme configurado na janela Configuração Importação – Cupom Fiscal
Tipo	Outros
Serviço Tributado pelo ISSQN	Não
Tipo de Medicamento	Sem informação
Tipo de Combustível	Sem informação
Produto escriturado no LMC	Não
Unidade inventariada		E15	12
Unidade inventariada diferente da comercializada	Não
Alíquota IPI	Sem informação
Periodicidade IPI	Sem informação
CST/CSOSN	Será realizado o seguinte relacionamento: xxTnnnn – 000 xxSnnnn – 040 Fn – 060 In – 040 Nn – 041 FSn – 090 Isn – 090 NSn – 090 OPNF – 090 DT – 090 DS – 090 AT – 090 AS – 090 Can-T – 090 Can-S – 090	E15	17
Alíquota ICMS	Sem informação
Data cadastro	Conforme informado na janela Configuração Importação – Cupom Fiscal
Valor Unitário	Sem informação
Quantidade inicial	Sem informação
Valor inicial	Sem informação
Observação	Sem informação
Guia PIS/COFINS	Será criada uma vigência com a mesma data do cadastro e com todas as informações em branco
Guia Unidades Comercializadas	Sem informação
Guia Informativos	Sem informação
Guia Composição	Sem informação
Guia Arma de Fogo	Sem informação
Guia Saldo final	Sem informação
Guia Importação NFe	Sem informação

Guia Geral	Serão importadas as informações quando selecionada a opção ‘Determinar o CST de PIS/COFINS ao cadastrar novos produtos conforme a situação tributária’ e possuir regra para a situação tributária do produto
Tipo de contribuição	Conforme informado na tela de configuração
PIS com incidência cumulativa, conforme lei 12.693/12, Art. 6	Conforme informado na tela de configuração
COFINS com incidência cumulativa, conforme lei 10.833/2003, Art. 10º	Conforme informado na tela de configuração
Guia Entradas	Serão importadas as informações quando selecionada a opção ‘Determinar o CST de PIS/COFINS ao cadastrar novos produtos conforme a situação tributária’ e possuir regra para a situação tributária do produto
CST	Conforme informado na tela de configuração
Vínculo do crédito	Conforme informado na tela de configuração
Base do crédito	Conforme informado na tela de configuração
Aproveitar crédito proporcional somente a receita não cumulativa	Conforme informado na tela de configuração
Crédito por alíquota diferenciada	Conforme informado na tela de configuração
Alíquota de PIS	Conforme informado na tela de configuração
Alíquota de COFINS	Conforme informado na tela de configuração
Crédito por Unidade de Medida	Conforme informado na tela de configuração
Unidade tributada diferente da comercializada	Conforme informado na tela de configuração
Unidade tributável	Conforme informado na tela de configuração
Fator de conversão	Conforme informado na tela de configuração
Valor de PIS	Conforme informado na tela de configuração
Valor de COFINS	Conforme informado na tela de configuração
Guia Saídas	Serão importadas as informações quando selecionada a opção ‘Determinar o CST de PIS/COFINS ao cadastrar novos produtos conforme a situação tributária’ e possuir regra para a situação tributária do produto
CST	Conforme informado na tela de configuração
Natureza da receita	Conforme informado na tela de configuração
Código de recolhimento PIS	Conforme informado na tela de configuração
Código de recolhimento COFINS	Conforme informado na tela de configuração
Débito por alíquota diferenciada	Conforme informado na tela de configuração
Alíquota de PIS	Conforme informado na tela de configuração
Alíquota de COFINS	Conforme informado na tela de configuração
Débito por Unidade de Medida	Conforme informado na tela de configuração
Unidade tributada diferente da comercializada	Conforme informado na tela de configuração
Unidade tributável	Conforme informado na tela de configuração
Fator de conversão	Conforme informado na tela de configuração
Valor de PIS	Conforme informado na tela de configuração
Valor de COFINS	Conforme informado na tela de configuração
Guia SPED	Serão importadas as informações quando selecionada a opção ‘Determinar o CST de PIS/COFINS ao cadastrar novos produtos conforme a situação tributária’ e possuir regra para a situação tributária do produto
Produto com marca comercial – REFRI (Bebidas Frias)	Conforme informado na tela de configuração
Tabela	Conforme informado na tela de configuração
Marca/Grupo	Conforme informado na tela de configuração

Cadastro de Clientes
Código	Sequencial
Nome	Buscar os 40 primeiros caracteres do campo Razão Social. Quando não estiver preenchido, importar fixo ‘ECF’.
Tipo de inscrição	Se o conteúdo do campo 19 do registro E14 for todo zerado, será gerado como Outros. Caso contrário, será gerado as 11 últimas e validar como CPF. Se a validação for OK, será gerado no campo o tipo CPF. Caso contrário será gerado como CNPJ.
CNPJ/CPF/Outros			E14	19
Razão Social	150 primeiros caracteres do nome do cliente.		E14	18
Endereço	Em branco
Complemento	Em branco
Número	Em branco
Município	Em branco
UF	Gerar a mesma UF da empresa
País	Brasil
Inscrição Estadual	Em branco
Inscrição Municipal	Em branco
Inscrição Suframa	Em branco
Telefone	Em branco
Fax	Em branco
Conta	Conforme informado na janela Configuração Importação - Cupom Fiscal
Conta fornecedor	Em branco
Agropecuário	Não
Interdependência com a empresa	Não
Natureza Jurídica	Empresa Privada
Contribuinte ICMS	Se o campo “Tipo de inscrição” for CNPJ será gerado Sim, caso contrário, será gerado Não
Regime de apuração	Outros
Alíquota de ICMS	0
Categoria estabelecimento	Em branco
Janela Lançamentos Reduções Z
Máquina		Relacionar o número de série do cadastro de máquina ECF	E02	02
Contador de reinício			E12	08
Data			E12	09
Guia Geral
Contador de redução Z			E12	06
COO-Contador de ordem de operação Inicial		Campo COO-Contador de ordem de operação Final do dia anterior mais 1
COO-Contador de ordem de operação Final			E12	07
Quantidade de cupons cancelados		Será informada a quantidade de cupons fiscais que possuem apenas produtos cancelados.
Número do caixa			E01	10
Número do mapa resumo		Número do mapa resumo do dia anterior mais 1
Grande total anterior		Grande total final do dia anterior
Grande total final		Grande total final do dia anterior + campo 12 do registro E12
Venda bruta			E12	12
Cancelamentos		Soma da situação tributária cancelamento	E13	08
Descontos			E13	08
Guia Situação Tributária
Operação		Utilizar o seguinte relacionamento: xxTnnnn – Tributado ICMS xxSnnnn – Tributado ISS Fn – Substituição Tributária ICMS In – Isento ICMS Nn – Não incidência ICMS FSn – Substituição tributária ISSQN Isn – Isento ISSQN NSn – Não incidência ISSQN OPNF – Desconsiderar DT – Desconto ICMS DS – Desconto ISSQN AT – Acréscimos ICMS AS – Acréscimos ISSQN Can-T – Cancelamentos ICMS Can-S – Cancelamentos ISSQN OBS.: O agrupamento das Situações Tributárias será gerado conforme o registro "E15" e meio de pagamento informado no registro "E21"	E13	07
Valor		Quando estiver selecionado a opção "Conforme a situação tributária e meio de pagamento" deve considerar a informação do campo "16" do registro "E15", caso contrário mantém o comportamento da versão atual.	E13	08
Alíquota		Somente será preenchido quando o campo 07 for xxTnnnn ou xxSnnnn, onde a alíquota será nnnn Ex.: no Arquivo virá 01T1700, nesse caso a alíquota será 17,00.	E13	07
Imposto		Será calculado aplicando a alíquota sobre a operação
Acumulador		Conforme relacionamento efetuado na janela Configuração Importação – Cupom Fiscal
Valor		Quando estiver selecionado a opção "Conforme a situação tributária e meio de pagamento" deve considerar a informação do campo "16" do registro "E15", caso contrário mantém o comportamento da versão atual.	E13	08
Imposto		Será calculado aplicando a alíquota sobre a operação
CFOP		Conforme relacionamento efetuado na janela Configuração Importação – Cupom Fiscal
CST		Gerar fixo “000”
Guia Estoque		Para gravar nessa guia ou na guia Estoque do cupom fiscal serão consideradas as mesmas regras utilizadas para habilitar as guias no lançamento manual
Item			E15	08
Código			E15	09
Quantidade			E15	11
Quantidade cancelada		Se a informação do campo 18 do registro E15 for “S”, será informada a mesma quantidade do campo 11 do registro E15, caso contrário será gravada a informação do campo 19 do registro E15
Unidade		Se no cadastro do produto estiver selecionado o campo Unidade inventariada diferente da comercializada será gravada a informação do campo 12 do registro E15, caso contrário, será gravada a unidade do cadastro do produto.	E15	12
Valor unitário			E15	13
Valor total		Campo (16 – 15 + 14 + 20) do registro E15
Desconto			E15	14
Cancelamento		Se a informação do campo 18 do registro E15 for “S”, será informado o mesmo valor do campo “Valor total”, caso contrário será gravada a informação do campo 20 do registro E15
Quantidade de cupons cancelados		Será informada a quantidade de cupons fiscais que possuem apenas produtos cancelados.
Valor líquido		Será calculado (Valor total - Desconto - Cancelamento + Acréscimo )
Movimentação física		Se a informação do campo 18 do registro E15 possuir "S", deve gravar "Não". Caso contrário, gravar "Sim".
CST ICMS		Será realizado o seguinte relacionamento: xxTnnnn – 000 xxSnnnn – 040 Fn – 060 In – 040 Nn – 041 FSn – 090 Isn – 090 NSn – 090 OPNF – 090 DT – 090 DS – 090 AT – 090 AS – 090 Can-T – 090 Can-S – 090	E15	17
Situação tributária ECF		Se a informação do campo 18 do registro E15 possuir "S", esse campo será gravado como "Cancelamento ICMS" ou "Cancelamento ISS". Caso possuir "N", será realizado o seguinte relacionamento: xxTnnnn - Tributado ICMS xxSnnnn - Tributado ISS Fn - Substituição Tributária ICMS In - Isento ICMS Nn - Não incidência ICMS FSn - Substituição tributária ISSQN Isn - Isento ISSQN NSn - Não incidência ISSQN OPNF - Desconsiderar DT - Desconto ICMS DS - Desconto ISSQN AT - Acréscimos ICMS AS - Acréscimos ISSQN Can-T - Cancelamentos ICMS Can-S - Cancelamentos ISSQN	E15	17
CFOP		Conforme relacionamento efetuado na janela Configuração Importação – Cupom Fiscal
Base ICMS		Se a Situação tributária ECF for Tributado ICMS será gravado nesse campo o mesmo valor do campo “Valor líquido”, caso contrário, será zerado.
Alíq. ICMS		Se a Situação tributária ECF for Tributado ICMS será gravada nesse campo a informação do nnnn. Ex.: no Arquivo virá 01T1700, nesse caso a alíquota será 17,00.
Valor ICMS		Será calculado: “Base ICMS” x “Alíq.ICMS”
Isentas ICMS		Se a Situação tributária ECF for Isento ICMS ou Tributado ISSQN será gerada nesse campo a diferença entre o campo “Valor total” e o campo “Base ICMS”
Não tributadas		Gerar o valor informado para o campo "Valor líquido", ou seja, calcular (“Valor total” -“Desconto” - “Cancelamento”)
CST PIS		Se nos parâmetros da empresa estiver selecionado o quadro Calcular PIS e COFINS conforme escrituração digital – EFD PIS/COFINS será gerado conforme informado no cadastro do produto
Base PIS		Sem informação
Alíq. PIS		Sem informação
Valor PIS		Sem informação
Qtde tributada PIS		Sem informação
Valor unidade PIS		Sem informação
Valor PIS		Sem informação
CST COFINS		Se nos parâmetros da empresa estiver selecionado o quadro Calcular PIS e COFINS conforme escrituração digital – EFD PIS/COFINS será gerado conforme informado no cadastro do produto.
Base COFINS		Sem informação
Alíq. COFINS		Sem informação
Valor COFINS		Sem informação
Qtde tributada COFINS		Sem informação
Valor unidade COFINS		Sem informação
Valor COFINS		Sem informação
CTISSQN		Será realizado o seguinte relacionamento: xxSnnnn - 00 ISn - 06 NSn - 07 DS - Vazio AS - Vazio Can-S - 07	E15	17
Base de cálculo ISSQN		Será realizado o seguinte relacionamento: XXSnnnn – Valor do campo “Valor” da guia Situação Tributária ISN – 0,00 Nsn – 0,00 Ds – 0,00 As – 0,00 Can – S 0,00	E15	17
Alíquota ISSQN		Será realizado o seguinte relacionamento: XXSnnnn – Alíquota do campo “Alíquota” da guia Situação Tributária ISN – 0,00 Nsn – 0,00 Ds – 0,00 As – 0,00 Can – S 0,00	E15	17
Valor ISSQN		Será realizado o seguinte relacionamento: XXSnnnn – Imposto do campo “Imposto” da guia Situação Tributária ISN – 0,00 Nsn – 0,00 Ds – 0,00 As – 0,00 Can – S 0,00	E15	17
Isentas ISSQN		Será realizado o seguinte relacionamento: XXSnnnn – 0,00 ISN – Valor do campo “Valor” da guia Situação Tributária Nsn – 0,00 Ds – 0,00 As – 0,00 Can – S 0,00	E15	17
Não Incidência ISSQN		Será realizado o seguinte relacionamento: XXSnnnn – 0,00 ISN – 0,00 Nsn – Valor do campo “Valor” da guia Situação Tributária Ds – 0,00 As – 0,00 Can – S 0,00	E15	17
Cód. Rec. PIS		Será preenchido conforme os códigos informados no cadastro do produto de acordo com a vigência do lançamento da nota. Quando no produto não estiver informado, será preenchido conforme configuração do acumulador utilizado no lançamento.
Cód. Rec. COFINS		Será preenchido conforme os códigos informados no cadastro do produto de acordo com a vigência do lançamento da nota. Quando no produto não estiver informado, será preenchido conforme configuração do acumulador utilizado no lançamento.

Guia Cupons Fiscais/Geral		Para gravar nessa guia serão consideradas as mesmas regras utilizadas para habilitar a guia no lançamento manual
Código		Gerar sequencial
Número do Cupom			E14	06
Ordem da operação(COO)			E14	07
Data		Mesma data da redução
Cliente			E14	19
Situação		Se a informação do campo for S será gerado como “Cancelado”, caso contrário, será gerado como “Regular”	E14	15
Quantidade de cupons cancelados		Será informada a quantidade de cupons fiscais que possuem apenas produtos cancelados.
Valor dos produtos			E14	09
Valor do desconto			E14	10
Valor do acréscimo		Quando no registro "E14", campo "12-Acréscimo sobre subtotal" possuir valor, gera o valor do campo "12-Acréscimo sobre subtotal" quando o campo "13-Indicador do tipo de acréscimo sobre subtotal" for "V". Caso seja "P", calcula o percentual sobre o campo "9-Subtotal do documento". Quando no registro "E14" o campo "12-Acréscimo sobre subtotal" for zerado e a opção "Ratear o valor do acréscimo informado no cupom fiscal entre os produtos", gera a soma o acréscimo dos produtos.
Valor total		Calcular “Valor dos produtos” – “valor do desconto” + “Valor do acréscimo”
Gerar parcelas		Gerar fixo “Não”
Guia Cupons Fiscais/ Situação Tributária		A guia Situação Tributária ficará disponível somente para empresas situadas na UF Brasília(DF) e com a opção Gera Livros Eletrônicos selecionada nos parâmetros, ou para empresas situadas na UF Pernambuco(PE) e com a opção Gera o informativo SEF 2012 selecionada nos parâmetros.
Operação		Utilizar o seguinte relacionamento: xxTnnnn – Tributado ICMS Fn – Substituição Tributária ICMS In – Isento ICMS Nn – Não incidência ICMS FSn – Substituição tributária ISSQN Isn – Isento ISSQN NSn – Não incidência ISSQN OPNF – Desconsiderar DT – Desconto ICMS DS – Desconto ISSQN AS – Acréscimos ISSQN Can-T – Cancelamentos ICMS Can-S – Cancelamentos ISSQN	E15	07
Valor		Será gerado a soma do campo "16-Valor total líquido" de todos os produtos que possuírem informado no campo "07-CCF, CVC ou CBP, conforme o documento emitido	E15	08
Alíquota		Somente será preenchido quando o campo 07 for xxTnnnn ou xxSnnnn, onde a alíquota será nnnn Ex.: no Arquivo virá 01T1700, nesse caso a alíquota será 17,00.	E15	07
Imposto		Será calculado aplicando a alíquota sobre a operação
Guia Cupons Fiscais/Estoque
Item			E15	08
Código			E15	09
Quantidade			E15	11
Quantidade cancelada		Se a informação do campo 18 do registro E15 for “S”, será informada a mesma quantidade do campo 11 do registro E15, caso contrário será gravada a informação do campo 19 do registro E15
Unidade		Se no cadastro do produto estiver selecionado o campo Unidade inventariada diferente da comercializada será gravada a informação do campo 12 do registro E15, caso contrário, será gravada a unidade do cadastro do produto.	E15	12
Valor unitário			E15	13
Valor total		Campo (16 – 15 + 14 + 20) do registro E15
Desconto			E15	14
Cancelamento		Se a informação do campo 18 do registro E15 for “S”, será informado o mesmo valor do campo “Valor total”, caso contrário será gravada a informação do campo 20 do registro E15
Quantidade de cupons cancelados		Será informada a quantidade de cupons fiscais que possuem apenas produtos cancelados.
Valor líquido		Será calculado (Valor total - Desconto - Cancelamento + Acréscimo )
Movimentação física		Se a informação do campo 18 do registro E15 possuir "S", deve gravar "Não". Caso contrário, gravar "Sim".
CST ICMS		Será realizado o seguinte relacionamento: xxTnnnn – 000 xxSnnnn – 040 Fn – 060 In – 040 Nn – 041 FSn – 090 Isn – 090 NSn – 090 OPNF – 090 DT – 090 DS – 090 AT – 090 AS – 090 Can-T – 090 Can-S – 090	E15	17
Situação tributária ECF		Se a informação do campo 18 do registro E15 possuir "S", esse campo será gravado como "Cancelamento ICMS" ou "Cancelamento ISS". Caso possuir "N", será realizado o seguinte relacionamento: xxTnnnn - Tributado ICMS xxSnnnn - Tributado ISS Fn - Substituição Tributária ICMS In - Isento ICMS Nn - Não incidência ICMS FSn - Substituição tributária ISSQN Isn - Isento ISSQN NSn - Não incidência ISSQN OPNF - Desconsiderar DT - Desconto ICMS DS - Desconto ISSQN AT - Acréscimos ICMS AS - Acréscimos ISSQN Can-T - Cancelamentos ICMS Can-S - Cancelamentos ISSQN	E15	17
CFOP		Conforme relacionamento efetuado na janela Configuração Importação – Cupom Fiscal
Base ICMS		Mesma regra da importação da redução Z
Alíq. ICMS		Mesma regra da importação da redução Z
Valor ICMS		Mesma regra da importação da redução Z
Isentas ICMS		Mesma regra da importação da redução Z
Não tributadas		Gerar o valor informado para o campo "Valor líquido", ou seja, calcular (“Valor total” -“Desconto” - “Cancelamento”)
CST PIS		Mesma regra da importação da redução Z
Base PIS		Sem informação
Alíq. PIS		Sem informação
Valor PIS		Sem informação
Qtde tributada PIS		Sem informação
Valor unidade PIS		Sem informação
Valor PIS		Sem informação
CST COFINS		Mesma regra da importação da redução Z
Base COFINS		Sem informação
Alíq. COFINS		Sem informação
Valor COFINS		Sem informação
Qtde tributada COFINS		Sem informação
Valor unidade COFINS		Sem informação
Valor COFINS		Sem informação
CTISSQN		Será realizado o seguinte relacionamento: xxSnnnn - 00 ISn - 06 NSn - 07 DS - Vazio AS - Vazio Can-S - 07	E15	17
Base de cálculo ISSQN		Será realizado o seguinte relacionamento: XXSnnnn – Valor do campo “Valor” da guia Situação Tributária ISN – 0,00 Nsn – 0,00 Ds – 0,00 As – 0,00 Can – S 0,00	E15	17
Alíquota ISSQN		Será realizado o seguinte relacionamento: XXSnnnn – Alíquota do campo “Alíquota” da guia Situação Tributária ISN – 0,00 Nsn – 0,00 Ds – 0,00 As – 0,00 Can – S 0,00	E15	17
Valor ISSQN		Será realizado o seguinte relacionamento: XXSnnnn – Imposto do campo “Imposto” da guia Situação Tributária ISN – 0,00 Nsn – 0,00 Ds – 0,00 As – 0,00 Can – S 0,00	E15	17
Isentas ISSQN		Será realizado o seguinte relacionamento: XXSnnnn – 0,00 ISN – Valor do campo “Valor” da guia Situação Tributária Nsn – 0,00 Ds – 0,00 As – 0,00 Can – S 0,00	E15	17
Não Incidência ISSQN		Será realizado o seguinte relacionamento: XXSnnnn – 0,00 ISN – 0,00 Nsn – Valor do campo “Valor” da guia Situação Tributária Ds – 0,00 As – 0,00 Can – S 0,00	E15	17
Cód. Rec. PIS		Será preenchido conforme os códigos informados no cadastro do produto de acordo com a vigência do lançamento da nota. Quando no produto não estiver informado, será preenchido conforme configuração do acumulador utilizado no lançamento.
Cód. Rec. COFINS		Será preenchido conforme os códigos informados no cadastro do produto de acordo com a vigência do lançamento da nota. Quando no produto não estiver informado, será preenchido conforme configuração do acumulador utilizado no lançamento.

Importação Padrão

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