Geralmente este erro ocorre quando, o CFOP em que foi emitido a nota é de dentro do estado e o cadastro do fornecedor já importado está com o município de fora do estado.
Caso queira que o cadastro do fornecedor seja atualizado na importação:
1 - Acesse o menu ARQUIVOS, submenu CONFIGURAÇÃO DE IMPORTAÇÃO, e selecione a importação desejada;
2 - Na guia GERAL, no quadro CADASTROS, selecione a opção 'Sobrescrever registros existentes';
3 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
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Após realize a importação novamente, verifique que o erro deixará de ocorrer e as notas serão importadas com Sucesso!
Caso queira que a importação seja realizada independente do CFOP:
1 - Acesse o menu ARQUIVOS, submenu CONFIGURAÇÃO DE IMPORTAÇÃO, e selecione a importação desejada;
2 - Na guia ENTRADAS, subguia ACUMULADORES, verifique qual acumulador está sendo relacionado para o CFOP demonstrado no erro;
3 - Acesse o menu ARQUIVOS, clique em ACUMULADORES, e localize o acumulador;
4 - Verifique se a data da vigência está de acordo com a sua necessidade, caso necessário poderá criar uma nova vigência;
5 - Na guia ESTADUAL ou ESTADUAL II, selecione a opção '[x] Não efetuar controle de CFOP por UF do cliente';
6 - Clique no botão [Gravar] para salvar as alterações.
Após realize a importação novamente, verifique que o erro deixará de ocorrer e as notas serão importadas com Sucesso!
Pode ocorrer também quando é realizada a correlação errada de CFOP (Saída x Entrada).
Por exemplo: Nota com o CFOP “6102”, e na correlação de CFOPs, foi definido o CFOP ‘1102’ para a entrada.
1 - Acesse o menu ARQUIVOS, submenu CONFIGURAÇÃO DE IMPORTAÇÃO, e selecione a importação desejada;
2 - Na guia ENTRADAS, subguia CFOPs, verifique qual o CFOP demonstrado no erro;
3 - Avalie se está correta a correlação dos CFOPs de Saída para esse CFOP de entrada, caso não, ajuste o mesmo;
4 - Clique no botão [Gravar] para salvar as alterações.
Após realize a importação novamente, verifique que o erro deixará de ocorrer e as notas serão importadas com Sucesso!
