1 – PARÂMETROS
1.1 – Acesse o menu CONTROLE, clique em PARÂMETROS;
1.2 – Clique no botão [Nova Vigência] e informe a competência inicio do cálculo no sistema;
1.3 – Clique no botão [Incluir], informe o imposto ‘103 – INSS RECEITA BRUTA’;
1.4 – Acesse a guia FEDERAL, INSS RECEITA BRUTA;
1.5 – No grupo APURAÇÃO no campo REGIME informe o regime de apuração do imposto;
1.6 – No campo FORMA DE CÁLCULO selecione por ‘CONFORME CNAE PRINCIPAL’;
1.7 – No campo CNAE PRINCIPAL informe o CNAE da atividade da empresa;
1.8 – No grupo ATIVIDADES selecione a atividade que a empresa possui;
O quadro opções somente estará habilitado para cálculo por NCM.
1.9 – Clique na guia PERSONALIZA, INFORMATIVOS, FEDERAIS;
1.10 – Selecione a opção ‘[x] Gera EFD Contribuições’;
1.11 – Selecione a opção ‘[x] Gerar contribuições do INSS sobre a Receita Bruta – Bloco P’;
1.12 – Clique no botão [Gravar] para concluir;
2 – CONFIGURANDO ACUMULADORES:
2.1 – Acesse o menu ARQUIVO, ACUMULADORES;
2.2 – Localize os acumuladores de Receita, clique no botão [Nova Vigência];
2.3 – Na guia GERAL deverá estar selecionada a opção [x] Receita Bruta;
2.4 – Na guia IMPOSTOS inclua o imposto ‘103 – INSS RECEITA BRUTA’;
2.5 – Clique no botão [Gravar] para concluir;
3 – REALIZANDO LANÇAMENTOS;
3.1 – Efetue o lançamento com o acumulador configurado;
3.2 – Na guia EFD CONTRIBUIÇÕES, INSS RECEITA BRUTA, no grupo RECEITAS POR ATIVIDADE será gerado automaticamente o código da atividade;
3.3 – Confirme as informações e grave o lançamento.
4 – GERANDO O EFD CONTRIBUIÇÕES COM BLOCO P;
4.1 – Acesse o menu RELATÓRIO, INFORMATIVOS, FEDERAIS, EFD CONTRIBUIÇÕES;
4.2 – Informe o período e gere o arquivo normalmente que será gerada as informações do Bloco P.
O botão INSS - Bloco P, somente ficará habilitado quando no módulo Domínio Folha estiver selecionado o campo Calcular INSS Empresa sobre a receita bruta conforme Lei 12.546/2011, da guia Opção dos parâmetros da empresa ou quando no módulo Domínio Escrita Fiscal estiver selecionada a opção Gerar as Contribuições do INSS sobre Receita Bruta - Bloco P, da guia Personaliza, subguia Informativos, subguia Federais do parâmetro da empresa e o imposto 103-INSS-RB não estiver selecionado na subguia Impostos da guia Geral dos parâmetros.
De acordo com as configurações realizadas neste procedimento o Botão – Bloco P não estará habilitado, porém as informações são geradas automaticamente.
