Esta solução é exclusiva para o Distrito Federal.
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Até 31/12/2022: é necessário registrar informações nos registros B020, B025, B030, B035, B350, B420, B440, B460, B470 e B510 de acordo com o tipo de lançamento.
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Até 02/2023: Os Registros do bloco B devem ainda serem gerados com valores, apenas para as notas com as espécies NF-e (Código 55) e NFC-e (Código 65);
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Para período igual/maior a 03/2023: Os Registros B001, B470 e B990 deverão permanecer sendo gerado, porém com valores zerados, independente da espécie do documento fiscal e do tipo de lançamento;
Essa alteração foi realizada pois as empresas contribuintes do ISS não devem mais escriturar as notas no SPED Fiscal, sendo assim as empresas apenas contribuinte do ISS não deverão gerar o SPED Fiscal e as que são contribuintes do ICMS e ISS deverão gerar o Bloco B zerados.
Parâmetros Da Empresa
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2 - Na guia Geral > Impostos, e verifique se você possui os impostos ‘1-ICMS', '3-ISS' e '18-ISS Retido' informados;
3 - Na guia Personaliza > Opções > Geral, selecione a opção '[x] Faz controle de estoque';
4 - Na guia Personaliza > Informativos Federais > SPED, selecione a opção '[x] Gera SPED Fiscal';
5 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Cadastro de Acumulador
1 - Acesse o menu Arquivos > Acumuladores;
2 - Verifique se você já possui um acumulador para operação. Caso não, clique no botão [Novo] e cadastre o mesmo;
3 - Na guia Imposto, verifique se você possui os impostos ‘1-ICMS’, '3-ISS' e '18-ISS Retido' informados. Caso não, clique no botão [Nova Vigência] e em seguida em [Incluir], e informe os mesmos conforme a tributação da sua empresa;
OBS: Não é necessário informar os três impostos no mesmo acumulador, deverá cadastrar um acumulador para cada operação informando os impostos incidentes na mesma. Neste exemplo iremos incluir apenas o imposto '3-ISS'.
4 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Lançamento
1 - Acesse o menu Movimentos > Entradas/Saídas;
2 - Realize o lançamento com o acumulador configurado;
3 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
SPED Fiscal
1 - Acesse o menu Relatórios > Informativos > Federais > SPED Fiscal;
2 - Informe o período no qual deseja gerar o arquivo e preencha os demais dados e clique em [OK] para gerar o arquivo.
