Lançamentos
1 – Acesse o menu Movimentos > Saídas e realize o lançamento do documento fiscal;
2 – No campo Espécie, selecione ‘Nota Fiscal Eletrônica, código 55’ ou ‘NFC-e, código 65’, conforme o documento fiscal emitido;
3 – Na guia Estoque, informe o produto;
4 – Desloque a barra de rolagem, na coluna Valores Declaratórios do ICMS, campo Código do Benefício, informe o código específico do benefício caracterizado na operação;
5 – Clique no botão [Gravar].
Realize a apuração do período, gere o informativo SPED Fiscal, abra o PVA, importe o arquivo e verifique o registro gerado.
Informações Complementares
• O campo Valores Declaratórios do ICMS estará habilitado para os lançamentos com espécie/modelo ‘Nota Fiscal Eletrônica - Modelo 55’ ou ‘Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica - Modelo 65’;
• O campo ‘Código do benefício’ não irá habilitar caso a empresa estiver configurada como ‘Optante pelo Simples Nacional’ nos parâmetros, além de o produto informado possuir os dois últimos dígitos da CST igual a 20, 30, 40, 41, 50, 70 ou 90;
• Ao não informar o código do benefício no lançamento do documento fiscal, não será gerado o registro E115.
